Despesas

Última atualização: 09/03/2025




Número do Empenho Data do Empenho CNPJ/CPF Fornecedor/Nome Secretaria Nome Secretaria Nome Programa de Trabalho Natureza da Despesa Nome da Natureza Cód. Fonte de Recurso Fonte de Recurso Valor Empenhado Valor Anulado Valor Liquidado Valor Pago Histórico
2025/167 01/01/2025 0534063 **** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 1000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE
2025/165 01/01/2025 0534063 **** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 20000 R$ 0,00 R$ 171,58 R$ 171,58 PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE
2025/64 01/01/2025 9018060 **** GENTE SEGURADORA S/A 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40076 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. R$ 1460,15 R$ 0,00 R$ 417,16 R$ 208,58 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA PSF. VE.CULO SPIN PLACA SIG7F27 .
2025/63 01/01/2025 9018060 **** GENTE SEGURADORA S/A 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40091 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 3030,15 R$ 0,00 R$ 865,74 R$ 432,87 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA PSF. VE.CULOS KWID PLACAS SHH0A36, SHH0F57, E SHH2H28 .
2025/62 01/01/2025 9018060 **** GENTE SEGURADORA S/A 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 8631,64 R$ 0,00 R$ 2466,16 R$ 1233,08 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO TRASNSPORTE ESCOLAR. FORD TRANSIT PLACAS SHF8C45 E SHF8B79 E MASCA SHT5H38.
2025/61 01/01/2025 0534063 **** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 5000 R$ 0,00 R$ 894,64 R$ 485,75 PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE
2025/59 01/01/2025 0534063 **** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 80000 R$ 0,00 R$ 14153,03 R$ 9686,88 PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE
2025/57 01/01/2025 0534063 **** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 8000 R$ 0,00 R$ 7566,4 R$ 3780,67 PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE
2025/56 01/01/2025 0534063 **** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40120 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So R$ 2000 R$ 0,00 R$ 1496,65 R$ 0,00 PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE
2025/55 01/01/2025 0534063 **** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 02.04.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 2000 R$ 0,00 R$ 211,93 R$ 211,93 PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE
2025/54 01/01/2025 0534063 **** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 6000 R$ 0,00 R$ 710,46 R$ 617,27 PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEIS EM MANUTEN..O A SECRETARIA M
2025/53 01/01/2025 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40068 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç R$ 2707,75 R$ 0,00 R$ 2707,75 R$ 2707,75 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2025/52 01/01/2025 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40068 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç R$ 2673 R$ 0,00 R$ 2673 R$ 2673 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2025/500 01/03/2025 0534063 **** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 02.12.01 AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 30000 R$ 0,00 R$ 149,9 R$ 0,00 PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE
2025/29 02/01/2025 1690774 **** SEF/MG 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 15000 R$ 0,00 R$ 856,1 R$ 424,27 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AMBIENTAL AUTO DE INFRA..O N.216297- SERIE2020, PROCESSO N.702922/20
2025/28 02/01/2025 1690774 **** SEF/MG 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 20000 R$ 0,00 R$ 4253,35 R$ 2113,75 EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVIDA FUNDADA RELATIVO AO MEIO AMBIENTE, AMPARADO NA DIVIDA FUNDADA DE NUMERO 1304949990014
2025/27 02/01/2025 0039446 **** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02.03.01 SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 6000 R$ 0,00 R$ 27,71 R$ 27,71 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI.O PARA FORMA..O DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
2025/25 02/01/2025 2997903 **** INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 65000 R$ 0,00 R$ 7937,92 R$ 7937,92 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA..O DE DIVIDA COM O INSS REFERENTE AO ANO 2025.
2025/23 02/01/2025 0593083 **** JACURIPREV 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA JACURI PR 4.6.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 100000 R$ 0,00 R$ 54984,22 R$ 54984,22 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA..O DE DIVIDA COM O JACURI PREV REFERENTE AO ANO 2025.
2025/21 02/01/2025 3295637 **** CNM 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA CONTRIB. AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS 3.3.70.41.00 Contribuições 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 10000 R$ 0,00 R$ 1700 R$ 1700 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PARA A CNM NO DECORRER DO ANO DE 2025.
2025/20 02/01/2025 0511815 **** ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CIRCUITO TUR. TRILHAS DO RIO DOCE 02.16.01 SECRET. DE CULTURA, PAT., CULT.E TURISM MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO DO TU 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 10000 R$ 0,00 R$ 2700 R$ 900 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA..ES E COMPETENCIAS COM INSER..O NA POLITICA DE REG. DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.
2025/19 02/01/2025 1919811 **** EMATER 02.12.01 AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO MANUT.CONVENIO COM EMATER,IMA, IEF, ITE 3.3.30.41.00 Contribuições 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 140000 R$ 0,00 R$ 29707,36 R$ 29707,36 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O P EMATER DURANTE O ANO 2025.
2025/18 02/01/2025 3402831 **** CORREIOS 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO DIVULG. DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 7000 R$ 0,00 R$ 138,42 R$ 26,31 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE POSTAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GEST.O NO ANO DE 2025.
2025/17 02/01/2025 0039446 **** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02.03.01 SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 100000 R$ 0,00 R$ 39723,8 R$ 39723,8 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI.O PARA FORMA..O DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025
2025/16 02/01/2025 0217344 **** CREDICENM 02.03.01 SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE MANUT. ATIV. SERVIÇO CONTABILIDADE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 500 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
2025/13 02/01/2025 0036030 **** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02.03.01 SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE MAN. SERV. TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 2000 R$ 0,00 R$ 69 R$ 69 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
2025/12 02/01/2025 6070119 **** ITAU UNIBANCO S.A 02.03.01 SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE MANUT. ATIV. SERVIÇO CONTABILIDADE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 1000 R$ 0,00 R$ 36,8 R$ 36,8 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
2025/11 02/01/2025 0000000 **** BANCO DO BRASIL 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40042 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) R$ 2000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2024.
2025/10 02/01/2025 0039446 **** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 02.03.01 SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 40902 Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga R$ 5000 R$ 0,00 R$ 595,53 R$ 595,53 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI.O PARA FORMA..O DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
2025/9 02/01/2025 0000000 **** BANCO DO BRASIL 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40033 Transferência do Salário-Educação R$ 1000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
2025/8 02/01/2025 0000000 **** BANCO DO BRASIL 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMAS SOCIAIS 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40120 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So R$ 3000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
2025/7 02/01/2025 0000000 **** BANCO DO BRASIL 02.04.01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 5000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
2025/6 02/01/2025 0000000 **** BANCO DO BRASIL 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40076 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. R$ 5000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
2025/4 02/01/2025 0000000 **** BANCO DO BRASIL 02.10.01 FUNDEB MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40016 Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ R$ 2000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
2025/3 02/01/2025 0000000 **** BANCO DO BRASIL 02.10.01 FUNDEB MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40015 Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr R$ 3000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
2025/2 02/01/2025 0000000 **** BANCO DO BRASIL 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 8000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
2025/1 02/01/2025 0000000 **** BANCO DO BRASIL 02.03.01 SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE MAN. SERV. TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 20000 R$ 0,00 R$ 1849,57 R$ 1849,57 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
2025/131 03/01/2025 3489057 **** JR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 02.15.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESENV. DE ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 4561,9 R$ 0,00 R$ 4561,9 R$ 2793 PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL
2025/15 03/01/2025 0131150 **** CISDOCE 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 200000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA AS DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE NO EXERCICIO DE 2025.
2025/14 03/01/2025 0131150 **** CISDOCE 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 108606,13 R$ 0,00 R$ 18101,03 R$ 9050,52 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO NO ANO 2025
2025/294 03/02/2025 2633190 **** POSTO JACURI 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40068 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç R$ 99200 R$ 0,00 R$ 4759,54 R$ 0,00 AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES E SERVI.OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
2025/291 03/02/2025 2180182 **** ALVES E VILARINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40076 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. R$ 43200 R$ 0,00 R$ 7200 R$ 3600 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM POL.TICAS P.BLICAS DE SA.DE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRET.RIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG
2025/290 03/02/2025 2714090 **** + OXIGENIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 9750 R$ 0,00 R$ 1560 R$ 780 LOCA..O DE CILINDROS DE G.S OXIG.NIO MEDICINAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE NO MUNICIPAL DE S.O JOS. DO JACURI/MG
2025/173 03/02/2025 1868560 **** FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 2488 R$ 0,00 R$ 2488 R$ 2488 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS
2025/172 03/02/2025 1868560 **** FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40120 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So R$ 340 R$ 0,00 R$ 340 R$ 340 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DO VEICULO LOGAN
2025/171 03/02/2025 1868560 **** FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 1390 R$ 0,00 R$ 1390 R$ 1390 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA ATEN..O PRIMARIA
2025/162 03/02/2025 2714090 **** + OXIGENIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 90516 R$ 0,00 R$ 9082 R$ 3724 AQUISI..O DE RECARGA DE G.S OXIG.NIO MEDICINAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE NO MUNICIPAL DE S.O JOS. DO JACURI/MG
2025/142 03/02/2025 0918 **** DORIVAL FERREIRA ALVES 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 300,5 R$ 0,00 R$ 300,5 R$ 300,5 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/12/2024 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO.
2025/141 03/02/2025 1507 **** ZELINDA SOUSA ALVES 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 300,5 R$ 0,00 R$ 300,5 R$ 300,5 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/12/2024 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO.
2025/494 03/03/2025 1868560 **** FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 1668 R$ 0,00 R$ 1668 R$ 0,00 PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA ATEN..O PRIMARIA. M.S DE FEVEREIRO
2025/493 03/03/2025 1868560 **** FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 02.12.01 AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 100 R$ 0,00 R$ 100 R$ 0,00 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VEICULO FIORINO
2025/492 03/03/2025 1868560 **** FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 452 R$ 0,00 R$ 452 R$ 0,00 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. M.S DE FEVEREIRO
2025/491 03/03/2025 1868560 **** FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 200 R$ 0,00 R$ 200 R$ 0,00 PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA FROTA DA ADMINISTRA..O. M.S DE FEVEREIRO
2025/490 03/03/2025 1868560 **** FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 642 R$ 0,00 R$ 642 R$ 0,00 PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA FROTA ESCOLAR. M.S DE FEVEREIRO
2025/274 04/02/2025 4788377 **** GEFERSON FERREIRA COELHO SERVIÇOS MEDICOS 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40076 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. R$ 19829,97 R$ 0,00 R$ 19829,97 R$ 19829,97 CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE PESSOA JUR.DICA ESPECIALIZADA NA PRESTA..O DE SERVI.OS M.DICOS GENERALISTAS (CL.NICO GERAL) ESF I, II E III E PLANT.ES M.DICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUN
2025/178 04/02/2025 0698118 **** CEMIG 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL E MILITAR 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 296,19 R$ 0,00 R$ 296,19 R$ 296,19 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENTER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCALIZADO A RUA MARANHAO NUMERO 369 CS - VENCIMENTO 02/01/2025.
2025/177 04/02/2025 1728110 **** COPASA 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL E MILITAR 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 67,59 R$ 0,00 R$ 67,59 R$ 67,59 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA PARA ATENTER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCALIZADO A RUA MARANHAO NUMERO 369 CA A- VENCIMENTO 07/01/2025.
2025/176 04/02/2025 1728110 **** COPASA 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO DIVULG. DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 5940,96 R$ 0,00 R$ 5940,96 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE AGUA PARA ATENDER TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI, LOCALIZADO A RUA DOUTOR SIMAO DA CUNHA 77. VENCIMENTO EM 03.03.2025.
2025/351 05/02/2025 0370 **** ELAINE JULIA ALVES FERREIRA 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 577,5 R$ 0,00 R$ 577,5 R$ 577,5 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 03 A 05.02.2025, A SERVI.O DA SECRETARIA DO GABINETE MUNICIPAL, DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO.
2025/285 05/02/2025 1871559 **** SSE 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 63,35 R$ 0,00 R$ 63,35 R$ 63,35 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU..O DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO CONVENIO 1149/2022 - CONTA CORRENTE 5942; AGENCIA 1615-2 NO M.S 03/2023.
2025/277 05/02/2025 4620571 **** ROCHA VAZ CONSULTORIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40076 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. R$ 19829,97 R$ 0,00 R$ 19829,97 R$ 19829,97 CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE PESSOA JUR.DICA ESPECIALIZADA NA PRESTA..O DE SERVI.OS M.DICOS GENERALISTAS (CL.NICO GERAL) ESF I, II E III E PLANT.ES M.DICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUN
2025/276 05/02/2025 4620571 **** ROCHA VAZ CONSULTORIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 5301 R$ 0,00 R$ 5301 R$ 5301 CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE PESSOA JUR.DICA ESPECIALIZADA NA PRESTA..O DE SERVI.OS M.DICOS GENERALISTAS (CL.NICO GERAL) ESF I, II E III E PLANT.ES M.DICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUN
2025/186 05/02/2025 9018060 **** GENTE SEGURADORA S/A 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40120 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So R$ 1467,74 R$ 0,00 R$ 183,45 R$ 0,00 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO CENTRO DDE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E CREAS. FIAT MOBI EASY PLACA QUY4579 E RENAULT LOGAN PLACA R
2025/185 05/02/2025 9018060 **** GENTE SEGURADORA S/A 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 726,21 R$ 0,00 R$ 90,77 R$ 0,00 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. FIAT MOBI LIKE PLACA SYA0G54.
2025/184 05/02/2025 9018060 **** GENTE SEGURADORA S/A 02.12.01 AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 999,93 R$ 0,00 R$ 124,98 R$ 0,00 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. FIAT STRADA ENDURAN PLACA SJC3H48.
2025/183 05/02/2025 9018060 **** GENTE SEGURADORA S/A 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 733,66 R$ 0,00 R$ 91,7 R$ 0,00 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS. MOTOCICLETA CROSSER PLACA SHC7A61
2025/182 05/02/2025 9018060 **** GENTE SEGURADORA S/A 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 4653,76 R$ 0,00 R$ 581,71 R$ 0,00 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES, VE.CULOS, RENAULT MASTER GGM6C51, FIAT STRADA FREEDOM RUY9E58, MOTOCICLETA
2025/181 05/02/2025 9018060 **** GENTE SEGURADORA S/A 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 3082,77 R$ 0,00 R$ 385,34 R$ 0,00 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA RTW5D45.
2025/180 05/02/2025 9018060 **** GENTE SEGURADORA S/A 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 6691,92 R$ 0,00 R$ 836,48 R$ 0,00 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES MUNICIPAL
2025/179 05/02/2025 6119816 **** PORTO SEGURO 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 3500 R$ 0,00 R$ 875,02 R$ 0,00 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES. VE.CULO PEUGEOT EXPERT AMBULANCIA PLACA SYK1G13.
2025/506 05/03/2025 5870027 **** 58.700.270 HERCULES JOSE SOALHEIRO FERNANDES 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 5750 R$ 0,00 R$ 5750 R$ 0,00 LOCA..O DE BRINQUEDOS PARA INALGURA..O DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE QUE SERA REALIZADO DIA 07/03/2025
2025/22 06/01/2025 3788885 **** ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA CONTRIB. AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS 3.3.70.41.00 Contribuições 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 10000 R$ 0,00 R$ 1640 R$ 1640 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO TERMO ASSOCIATIVO APOIO ENTRE AS INSTITUI..ES PARA A PROMO..O DAS OBRIGA..ES E COMPETENCIAS COM INSER..O N APOLITICA DE REG. DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL.
2025/5 06/01/2025 0000000 **** BANCO DO BRASIL 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 5000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
2025/279 06/02/2025 2683444 **** N MAIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR CONST., REF. E AMPL. CASAS POPULAR 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 40428 Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impo R$ 33263,56 R$ 0,00 R$ 33263,56 R$ 33263,56 CONTRATA..O DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA E URBANISMO PARA CONSTRU..O DE 05 CASAS HABITACIONAIS (PADR.O POPULAR), RUA 04 (QUADRA E) E RUA 02 (QUADRA F), RESIDENCIAL ADEMAR CORREIA DA ROCHA, TRANS. ESPE
2025/278 06/02/2025 2683444 **** N MAIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR CONST., REF. E AMPL. CASAS POPULAR 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 40431 Transf. Especial Estados - Acordo Judici R$ 21996,92 R$ 0,00 R$ 21996,92 R$ 21996,92 CONTRATA..O DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA E URBANISMO PARA CONSTRU..O DE 04 CASAS HABITACIONAIS, RECURSO VALE LEI ESTADUAL N. 23.830/2021, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, C
2025/275 06/02/2025 4912438 **** SERVIÇOS MEDICOS MESQUITA LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 2455,68 R$ 0,00 R$ 2455,68 R$ 2455,68 CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE PESSOA JUR.DICA ESPECIALIZADA NA PRESTA..O DE SERVI.OS M.DICOS GENERALISTAS (CL.NICO GERAL) ESF I, II E III E PLANT.ES M.DICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUN
2025/505 06/03/2025 0453 **** FRANKLIN LIMA DA CRUZ 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 2466 R$ 0,00 R$ 2466 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO COM O PROGAMA MAIS MEDICOS FORNECENDO ALIMENTA..O DE 966,00 E HOSPEDAGEM DE 1500,00 PARA O MEDICO REFERENTE AO MES DE MAR.O DE 2025.
2025/503 06/03/2025 1728110 **** COPASA 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO DIVULG. DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 4777,53 R$ 0,00 R$ 4777,53 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE AGUA PARA ATENDER TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI, LOCALIZADO A RUA DOUTOR SIMAO DA CUNHA 77. VENCIMENTO EM 03.04.2025, REF MES 02.2025
2025/502 06/03/2025 0698118 **** CEMIG 02.14.01 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER MANUT. SECRETARIA DE ESPORTES 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 127,51 R$ 0,00 R$ 127,51 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CAMPO DE FUTEBOL SANTIAGO 9999 VENCIMENTO EM 17/01 E 17.02/2025.
2025/501 06/03/2025 2747 **** EVERALDO SOUZA OLIVEIRA 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 350,3 R$ 0,00 R$ 350,3 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 28.02.2025, A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, MANUTEN.AO DE VEICULO.
2025/495 06/03/2025 0711 **** GIANCARLO DE PINHO VALERIO 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 435,07 R$ 0,00 R$ 435,07 R$ 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 25 E 26/02/2025/ A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIOES E ASSUNTOS DE DEPARTAMENTO UBS, CAPACITA..O ATEN..O BASICA.
2025/174 07/01/2025 0526632 **** SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 844,58 R$ 0,00 R$ 844,58 R$ 844,58 PRESTA..O DE SERVI.OS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR REALIZADO NO DIA 07/01/2025
2025/361 07/02/2025 4511910 **** INGRIDY GOMES DE ALMEIDA 14489595603 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 76025,52 R$ 0,00 R$ 12670,92 R$ 0,00 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA LOCA..O DE VE.CULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2025/283 07/02/2025 6623133 **** LABORATORIO FREITAS & BERNARDO LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 477,96 R$ 0,00 R$ 477,96 R$ 477,96 CREDENCIAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025
2025/121 08/01/2025 1855321 **** ZURIEL PUBLICIDADE 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO DIVULG. DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 97620 R$ 0,00 R$ 15462,26 R$ 6201,55 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE PUBLICA..ES DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, PORTARIAS, EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMOS ADITIVOS E OUTRAS PUBLICA..E DE INTERESSE DA ADMINISTRA..O, CENT.METRO/COLUNA
2025/166 09/01/2025 0552707 **** GS AUTO POSTO LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 24560 R$ 0,00 R$ 216,17 R$ 50,93 AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA DA VIGILANCIA EPIDEMIOL.GICA/ VIGILANCIA SA.DE MUNICIPAL.
2025/104 09/01/2025 2633190 **** POSTO JACURI 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 62000 R$ 0,00 R$ 5771,32 R$ 0,00 AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA FROTA SA.DE DO TRANSPORTE ELETIVO.RESOLU..O 9061.
2025/102 09/01/2025 2633190 **** POSTO JACURI 02.12.01 AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 74400 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES E SERVI.OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2025/101 09/01/2025 2633190 **** POSTO JACURI 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 192200 R$ 0,00 R$ 8517,08 R$ 3788,7 AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES E SERVI.OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
2025/100 09/01/2025 2633190 **** POSTO JACURI 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40042 Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) R$ 124000 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES E SERVI.OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL
2025/99 09/01/2025 2633190 **** POSTO JACURI 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 130200 R$ 0,00 R$ 6571,44 R$ 4523,15 AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES E SERVI.OS DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DO MUNIC.PIO.
2025/98 09/01/2025 0552707 **** GS AUTO POSTO LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 19648 R$ 0,00 R$ 5030,71 R$ 2580,78 AQUISI..O DE COMBUST.VEL AO VE.CULO ALUGADO PARA ATENDERA DEMANDA DO TFD DO MUNIC.PIO
2025/97 09/01/2025 0552707 **** GS AUTO POSTO LTDA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 30700 R$ 0,00 R$ 4058 R$ 1930,09 AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VE.CULO LOCADO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O .
2025/96 09/01/2025 0552707 **** GS AUTO POSTO LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 18420 R$ 0,00 R$ 1647,74 R$ 692,21 AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VE.CULO ALUGADO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA.DE FAMILIAR MUNICIPAL. PSF.
2025/95 09/01/2025 0552707 **** GS AUTO POSTO LTDA 02.12.01 AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 12280 R$ 0,00 R$ 2234,63 R$ 674,06 AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
2025/94 09/01/2025 0552707 **** GS AUTO POSTO LTDA 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não Vinculados de Impostos R$ 18420 R$ 0,00 R$ 672,07 R$ 175,59 AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
2025/93 09/01/2025 0552707 **** GS AUTO POSTO LTDA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 18420 R$ 0,00 R$ 1625,55 R$ 570,53 AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O
2025/89 09/01/2025 0552707 **** GS AUTO POSTO LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 184200 R$ 0,00 R$ 5479,74 R$ 2126,75 AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE . PROGRAMA TRANSPORTE DE DOENTES MUNICIPAL.
2025/88 09/01/2025 0552707 **** GS AUTO POSTO LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 73680 R$ 0,00 R$ 3978,65 R$ 1816,9 AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE . PROGRAMA SA.DE FAMILIAR PSF I, II E III.
2025/87 09/01/2025 0552707 **** GS AUTO POSTO LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 30700 R$ 0,00 R$ 4325,76 R$ 2511,54 AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE .
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