Despesas

Última atualização: 19/12/2024




Número do Empenho Data do Empenho CNPJ/CPF Fornecedor/Nome Secretaria Nome Secretaria Nome Programa de Trabalho Natureza da Despesa Nome da Natureza Cód. Fonte de Recurso Fonte de Recurso Valor Empenhado Valor Anulado Valor Liquidado Valor Pago Histórico
2024/1103 01/02/2024 0534063 **** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA MAN. SEC. GERAL ASSES.GAB., RECEPÇÃO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 199,86 R$ 0,00 R$ 199,86 R$ 199,86 PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEIS E .LEO LUBRIFICANTES, EM ATE
2024/630 01/02/2024 0862170 **** VICTOR HUGO TORQUATO ME 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SAUDE 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 870 R$ 0,00 R$ 870 R$ 870 AQUISI..O DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG RECURSO RESOLU..O SES/MG N. 7730/2021
2024/477 01/02/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 39,6 R$ 0,00 R$ 39,6 R$ 39,6 ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA
2024/476 01/02/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 62,12 R$ 0,00 R$ 62,12 R$ 62,12 ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA
2024/475 01/02/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40324 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç R$ 6217,2 R$ 0,00 R$ 6217,2 R$ 6217,2 ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA
2024/474 01/02/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40324 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç R$ 35322,06 R$ 0,00 R$ 35322,06 R$ 35322,06 ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA
2024/473 01/02/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 7768,53 R$ 0,00 R$ 7768,53 R$ 7768,53 ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA
2024/472 01/02/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 33315,5 R$ 0,00 R$ 33315,5 R$ 33315,5 ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA
2024/471 01/02/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 35476,65 R$ 0,00 R$ 35476,65 R$ 35476,65 ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA
2024/470 01/02/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 89,1 R$ 0,00 R$ 89,1 R$ 89,1 ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA
2024/469 01/02/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 1181,31 R$ 0,00 R$ 1181,31 R$ 1181,31 ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA
2024/468 01/02/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 125,27 R$ 0,00 R$ 125,27 R$ 125,27 ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA
2024/313 01/02/2024 5124584 **** SILVA CAUMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40076 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. R$ 19250 R$ 0,00 R$ 19250 R$ 19250 PRESTA..O DE SERVI.OS DE M.DICO GENERALISTA/CL.NICO GERAL, PARA ATENDIMENTO DA ESF II EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUNICIPIO DE S.O JOS. DOJACURI/MG, CONFORME ESPECIFICA..ES DO EDITAL E ANEXOS, EXE
2024/1143 01/03/2024 0552707 **** GS AUTO POSTO LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 29450 R$ 0,00 R$ 17014,52 R$ 15419,42 AQUISI..O DE COMBUST.VEL AO VE.CULO ALUGADO GOL PLACA PUS2B13 PARA ATENDERA DEMANDA DO TFD DO MUNIC.PIO
2024/1100 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.12.01 AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 7311,15 R$ 0,00 R$ 7311,15 R$ 7311,15 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1099 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 4455 R$ 0,00 R$ 4455 R$ 4455 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1098 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 5826,65 R$ 0,00 R$ 5826,65 R$ 5826,65 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1097 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 391,1 R$ 0,00 R$ 391,1 R$ 391,1 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1096 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 597,92 R$ 0,00 R$ 597,92 R$ 597,92 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1095 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 211,86 R$ 0,00 R$ 211,68 R$ 211,68 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1094 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 1065,04 R$ 0,00 R$ 1065,04 R$ 1065,04 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1093 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40076 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. R$ 366,3 R$ 0,00 R$ 366,3 R$ 366,3 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1092 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 411,35 R$ 0,00 R$ 411,35 R$ 411,35 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1091 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40324 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç R$ 2494,8 R$ 0,00 R$ 2494,8 R$ 2494,8 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1090 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40324 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç R$ 13892,14 R$ 0,00 R$ 13892,14 R$ 13892,14 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1089 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 6261,75 R$ 0,00 R$ 6261,75 R$ 6261,75 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1088 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 11337,93 R$ 0,00 R$ 11337,93 R$ 11337,93 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1087 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 11455,29 R$ 0,00 R$ 11455,29 R$ 11455,29 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1086 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 6688,98 R$ 0,00 R$ 6688,98 R$ 6688,98 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1085 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 198 R$ 0,00 R$ 198 R$ 198 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1084 01/03/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 2027,52 R$ 0,00 R$ 2027,52 R$ 2027,52 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/957 01/03/2024 0171873 **** ASSOCIAÇÃO ASSIST. APOIO MARADORES SANTA CRUZ/COQUEIRO/AGUA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40039 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali R$ 3175,1 R$ 0,00 R$ 3175,1 R$ 3175,1 AQUISI..O DE G.NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO . MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL
2024/922 01/03/2024 0534063 **** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 14000 R$ 9035,76 R$ 4644,46 R$ 4644,46 PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEIS E .LEO LUBRIFICANTES, EM ATE
2024/921 01/03/2024 0534063 **** PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40324 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç R$ 15000 R$ 14660,48 R$ 339,52 R$ 339,52 PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEIS E .LEO LUBRIFICANTES. MANUTE
2024/707 01/03/2024 2973668 **** VANDER DE OLIVEIRA ALMEIDA 06810648623 02.12.01 AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 547,52 R$ 0,00 R$ 547,52 R$ 547,52 FORNECIMENTO DE REFEI..ESNO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2024/706 01/03/2024 2973668 **** VANDER DE OLIVEIRA ALMEIDA 06810648623 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 2172,97 R$ 0,00 R$ 2172,97 R$ 2172,97 FORNECIMENTO DE REFEI..ESNO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
2024/705 01/03/2024 2973668 **** VANDER DE OLIVEIRA ALMEIDA 06810648623 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 1163,48 R$ 0,00 R$ 1163,48 R$ 1163,48 FORNECIMENTO DE REFEI..ESNO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O
2024/704 01/03/2024 2973668 **** VANDER DE OLIVEIRA ALMEIDA 06810648623 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 513,3 R$ 0,00 R$ 513,3 R$ 513,3 FORNECIMENTO DE REFEI..ESNO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE
2024/703 01/03/2024 2973668 **** VANDER DE OLIVEIRA ALMEIDA 06810648623 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 3729,98 R$ 0,00 R$ 3729,98 R$ 3729,98 FORNECIMENTO DE REFEI..ESNO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O
2024/679 01/03/2024 3464092 **** HOTEL RICAFAB LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 5529,81 R$ 0,00 R$ 5529,81 R$ 5529,81 CONTRATA..O DE EMPRESA PARA SERVI.OS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, EM ATENDIMENTO .S SECRETRARIAS MUNICIPAIS DE S.O JOS. DO JACUR/MG, EXERCICIO 2023. TIPO MENOR PRE.O ITEM.
2024/677 01/03/2024 5325900 **** 5P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUT. SERV. VIAS URB./PRAÇAS/JARD/PARQ 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 3357,95 R$ 0,00 R$ 3357,95 R$ 3357,95 LOCA..O DE MAQUINA PARA PRESTAR SERVI.OS DE REPARO NAS ESTRADAS VICINAIS
2024/674 01/03/2024 0858457 **** SUPERMERCADO BOM PREÇO 02.06.01 FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO PAIF 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40120 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So R$ 29,8 R$ 0,00 R$ 29,8 R$ 29,8 AQUISI..O DE GENEROS ALIMENT.CIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PAIF ,
2024/668 01/03/2024 0577 **** NILDA PAULO GUIMARAES 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40039 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali R$ 490,61 R$ 0,00 R$ 490,61 R$ 490,61 AQUISI..O DE G.NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO . MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PNAE.
2024/667 01/03/2024 0559835 **** INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMAS SOCIAIS 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 9345,24 R$ 0,00 R$ 9345,24 R$ 9345,24 CREDENCIAMENTO DE INSTITUI..O EDUCACIONAL PARA A IMPLANTA..O DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL N. 1.1550, DE 06 DE MAIO DE 2022,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 COM
2024/1828 01/04/2024 1439 **** THAYNA ROCHA FERREIRA 02.03.01 SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 132 R$ 0,00 R$ 132 R$ 132 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 21/03/24 PARA PARTICIPAR DE REUNI.O NO SETOR FINANCEIRO CISDOCE.
2024/1615 01/04/2024 3306832 **** ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AQ.DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULOS P/SAUD 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 40076 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. R$ 1630 R$ 0,00 R$ 1630 R$ 1630 AQUISI..O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PORTARIA MS N..672/2023 , VISANDO ADEQUAR OS ESTABELECIMENTOS DAS UNIDADES B.SICAS DE SA.DE DE SA.DE
2024/1612 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL E MILITAR 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 520,74 R$ 0,00 R$ 520,74 R$ 520,74 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1611 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 1251,36 R$ 0,00 R$ 1251,36 R$ 1251,36 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1610 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.12.01 AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 3346,2 R$ 0,00 R$ 3346,2 R$ 3346,2 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1609 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 23650,61 R$ 0,00 R$ 23650,61 R$ 23650,61 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1608 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 46313,19 R$ 0,00 R$ 46313,19 R$ 46313,19 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1607 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40120 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So R$ 413,82 R$ 0,00 R$ 413,82 R$ 413,82 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1606 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 6793,19 R$ 0,00 R$ 6793,19 R$ 6793,19 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1605 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 19,8 R$ 0,00 R$ 19,8 R$ 19,8 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1604 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 79,2 R$ 0,00 R$ 79,2 R$ 79,2 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1603 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 91,08 R$ 0,00 R$ 91,08 R$ 91,08 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1602 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 2368,08 R$ 0,00 R$ 2368,08 R$ 2368,08 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1601 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 19,8 R$ 0,00 R$ 19,8 R$ 19,8 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1600 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 29,7 R$ 0,00 R$ 29,7 R$ 29,7 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1599 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 693,99 R$ 0,00 R$ 693,99 R$ 693,99 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1597 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 3548,16 R$ 0,00 R$ 3548,16 R$ 3548,16 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1596 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 3502,82 R$ 0,00 R$ 3502,82 R$ 3502,82 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1595 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 11351,14 R$ 0,00 R$ 11351,14 R$ 11351,14 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1594 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40068 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç R$ 32476,95 R$ 0,00 R$ 32476,95 R$ 32476,95 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1593 01/04/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40324 Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç R$ 107080,88 R$ 0,00 R$ 107080,88 R$ 107080,88 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/1552 01/04/2024 2179160 **** MARIA HELENA LEÃO ATACADISTA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 6743,2 R$ 0,00 R$ 6743,2 R$ 6743,2 AQUISI..O DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAL
2024/1551 01/04/2024 2179160 **** MARIA HELENA LEÃO ATACADISTA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 4825,3 R$ 0,00 R$ 4825,3 R$ 4825,3 AQUISI..O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SA.DE FAMILIAR MUNICIPAL
2024/1524 01/04/2024 3185824 **** LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 20005,01 R$ 0,00 R$ 20005,01 R$ 20005,01 AQUISI..O DE MATERIAL PARA REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA JOSE ALVES SOBRINHO
2024/1523 01/04/2024 3185824 **** LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 2822,69 R$ 0,00 R$ 2822,69 R$ 2822,69 AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SOBRINHO
2024/1522 01/04/2024 3185824 **** LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 3640,3 R$ 0,00 R$ 3640,3 R$ 3640,3 AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MELHORIAS NAS ESCOLA JOSE ALVES SOBRINHO, ESCOLA DE BOM JESUS DO TABULEIRO E ESCOLA JOSE ROSA DA CONCEI..O
2024/1521 01/04/2024 3185824 **** LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 1985,9 R$ 0,00 R$ 1985,9 R$ 1985,9 AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIA ALEXANDRA REPAROS E PINTURAS RESOLU..O 8429 DE AGOSTO DE 2022
2024/1520 01/04/2024 3185824 **** LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 6098,76 R$ 0,00 R$ 6098,76 R$ 6098,76 AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA A SECRETARIA DE OBRAS REALIZA REPAROS EM TODO O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI
2024/1519 01/04/2024 3185824 **** LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR DISTRIB. MATERIAL CONST. PESSOAS CARENT 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 13430,08 R$ 0,00 R$ 13430,08 R$ 13430,08 AQUISI..O DE MATERIAL PARA DOA..O SEGUINDO CRITERIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL
2024/1518 01/04/2024 3185824 **** LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR DISTRIB. MATERIAL CONST. PESSOAS CARENT 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 13965,69 R$ 0,00 R$ 13965,69 R$ 13965,69 AQUISI..O DE MATERIAL PARA DOA..O SEGUINDO CRITERIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL
2024/1517 01/04/2024 3185824 **** LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40120 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So R$ 2233,61 R$ 0,00 R$ 2233,61 R$ 2233,61 AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA REFORMA DO PISO DO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI
2024/1516 01/04/2024 3185824 **** LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 1430,72 R$ 0,00 R$ 1430,72 R$ 1430,72 AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MELHORIAS NAS ESCOLAS JOSE ALVES SOBRINHO, ESCOLA DE BOM JESUS DO TABULEIRO E ESCOLA JOSE ROSA DA CONCEI..O
2024/1303 01/04/2024 2191212 **** ANA ORDALIA GONÇALVES ME 02.04.02 CONSLEHO TUTELAR MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 49,6 R$ 0,00 R$ 49,6 R$ 49,6 AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR
2024/1302 01/04/2024 2191212 **** ANA ORDALIA GONÇALVES ME 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 1281,25 R$ 0,00 R$ 1281,25 R$ 1281,25 AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
2024/1301 01/04/2024 2191212 **** ANA ORDALIA GONÇALVES ME 02.06.01 FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MANUTENÇÃO DO PAIF 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40120 Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So R$ 111,5 R$ 0,00 R$ 111,5 R$ 111,5 AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF
2024/1300 01/04/2024 2191212 **** ANA ORDALIA GONÇALVES ME 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 2028,3 R$ 0,00 R$ 2028,3 R$ 2028,3 AQUISI..O DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
2024/1299 01/04/2024 2191212 **** ANA ORDALIA GONÇALVES ME 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 1052 R$ 0,00 R$ 1052 R$ 1052 AQUISI..O DE MATERIAL EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA..O
2024/1298 01/04/2024 2191212 **** ANA ORDALIA GONÇALVES ME 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40004 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 1528 R$ 0,00 R$ 1528 R$ 1528 AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
2024/1295 01/04/2024 1372020 **** LEAO EXPRESS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 969 R$ 0,00 R$ 969 R$ 969 FORNECIMENTO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE
2024/1294 01/04/2024 1372020 **** LEAO EXPRESS LTDA 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 1763,18 R$ 0,00 R$ 1763,18 R$ 1763,18 FORNECIMENTO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O
2024/1293 01/04/2024 1372020 **** LEAO EXPRESS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 2065,02 R$ 0,00 R$ 2065,02 R$ 2065,02 FORNECIMENTO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE
2024/1265 01/04/2024 0922 **** JOÃO GOMES DE ARAÚJO 02.09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40039 Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali R$ 604,8 R$ 0,00 R$ 604,8 R$ 604,8 AQUISI..O DE G.NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO . MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PNAE. ENTREGA DO DIA 01/04/2024
2024/1261 01/04/2024 3107662 **** RAR SERVIÇOS MEDICOS 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40347 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G R$ 4200 R$ 0,00 R$ 4200 R$ 4200 CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE M.DICOS ESPECIALISTAS E CL.NICO GERAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE.REFERENTE AO ATENDIMENTO DE NEUROLOGIA ATENDIMENTO DO DIA 30/03/2024 RECURSO DE TRASPOSI..O DE RESOLU..O SES L
2024/1260 01/04/2024 5124584 **** SILVA CAUMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40076 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. R$ 19250 R$ 0,00 R$ 19250 R$ 19250 PRESTA..O DE SERVI.OS DE M.DICO GENERALISTA/CL.NICO GERAL, PARA ATENDIMENTO DA ESF II EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUNICIPIO DE S.O JOS. DOJACURI/MG, REFERENTE AO MES DE MAR.O DE 2024
2024/1 01/04/2024 0000000 **** BANCO DO BRASIL 02.03.01 SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE MAN. SERV. TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 10000 R$ 0,00 R$ 22063,32 R$ 22063,32 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2024.
2024/2237 01/05/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 227,7 R$ 0,00 R$ 227,7 R$ 227,7 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/2236 01/05/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.02.01 SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 3245,58 R$ 0,00 R$ 3245,58 R$ 3245,58 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/2235 01/05/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.12.01 AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 2166,12 R$ 0,00 R$ 2166,12 R$ 2166,12 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/2233 01/05/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 2356,2 R$ 0,00 R$ 2356,2 R$ 2356,2 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/2232 01/05/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.11.01 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40003 Recursos não vinculados de Impostos R$ 16573,59 R$ 0,00 R$ 16573,59 R$ 16573,59 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/2220 01/05/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 5684,58 R$ 0,00 R$ 5684,58 R$ 5684,58 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/2219 01/05/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40005 Recur. não vinc. de Impostos - Despesas R$ 5838,26 R$ 0,00 R$ 5838,26 R$ 5838,26 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/2218 01/05/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40076 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. R$ 467,28 R$ 0,00 R$ 467,28 R$ 467,28 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/2216 01/05/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40076 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. R$ 267,3 R$ 0,00 R$ 267,3 R$ 267,3 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/2215 01/05/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD 3.3.90.30.00 Material de Consumo 40076 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. R$ 1069,2 R$ 0,00 R$ 1069,2 R$ 1069,2 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
2024/2214 01/05/2024 1203996 **** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40076 Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. R$ 19,8 R$ 0,00 R$ 19,8 R$ 19,8 PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM
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