| 2025/167 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/165 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 171,58 |
R$ 171,58 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/64 |
01/01/2025 |
9018060 **** |
GENTE SEGURADORA S/A |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1460,15 |
R$ 0,00 |
R$ 417,16 |
R$ 208,58 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA PSF. VE.CULO SPIN PLACA SIG7F27 . |
| 2025/63 |
01/01/2025 |
9018060 **** |
GENTE SEGURADORA S/A |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 3030,15 |
R$ 0,00 |
R$ 865,74 |
R$ 432,87 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA PSF. VE.CULOS KWID PLACAS SHH0A36, SHH0F57, E SHH2H28 . |
| 2025/62 |
01/01/2025 |
9018060 **** |
GENTE SEGURADORA S/A |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 8631,64 |
R$ 0,00 |
R$ 2466,16 |
R$ 1233,08 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO TRASNSPORTE ESCOLAR. FORD TRANSIT PLACAS SHF8C45 E SHF8B79 E MASCA SHT5H38. |
| 2025/61 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 894,64 |
R$ 485,75 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/59 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 80000 |
R$ 0,00 |
R$ 14153,03 |
R$ 9686,88 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/57 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 8000 |
R$ 0,00 |
R$ 7566,4 |
R$ 3780,67 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/56 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 1496,65 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/55 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 211,93 |
R$ 211,93 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/54 |
01/01/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 6000 |
R$ 0,00 |
R$ 710,46 |
R$ 617,27 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEIS EM MANUTEN..O A SECRETARIA M |
| 2025/53 |
01/01/2025 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2707,75 |
R$ 0,00 |
R$ 2707,75 |
R$ 2707,75 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2025/52 |
01/01/2025 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2673 |
R$ 0,00 |
R$ 2673 |
R$ 2673 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2025/500 |
01/03/2025 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 30000 |
R$ 0,00 |
R$ 149,9 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADE |
| 2025/29 |
02/01/2025 |
1690774 **** |
SEF/MG |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA |
4.6.90.71.00 |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 15000 |
R$ 0,00 |
R$ 856,1 |
R$ 424,27 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AMBIENTAL AUTO DE INFRA..O N.216297- SERIE2020, PROCESSO N.702922/20 |
| 2025/28 |
02/01/2025 |
1690774 **** |
SEF/MG |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA |
4.6.90.71.00 |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 4253,35 |
R$ 2113,75 |
EMPENHO QUE SE FAZ REFERENTE A DIVIDA FUNDADA RELATIVO AO MEIO AMBIENTE, AMPARADO NA DIVIDA FUNDADA DE NUMERO 1304949990014 |
| 2025/27 |
02/01/2025 |
0039446 **** |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 6000 |
R$ 0,00 |
R$ 27,71 |
R$ 27,71 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI.O PARA FORMA..O DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. |
| 2025/25 |
02/01/2025 |
2997903 **** |
INSS-INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA |
4.6.90.71.00 |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 65000 |
R$ 0,00 |
R$ 7937,92 |
R$ 7937,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA..O DE DIVIDA COM O INSS REFERENTE AO ANO 2025. |
| 2025/23 |
02/01/2025 |
0593083 **** |
JACURIPREV |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA JACURI PR |
4.6.91.71.00 |
Principal da Dívida Contratual Resgatado |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 100000 |
R$ 0,00 |
R$ 54984,22 |
R$ 54984,22 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMORTIZA..O DE DIVIDA COM O JACURI PREV REFERENTE AO ANO 2025. |
| 2025/21 |
02/01/2025 |
3295637 **** |
CNM |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
CONTRIB. AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS |
3.3.70.41.00 |
Contribuições |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 10000 |
R$ 0,00 |
R$ 1700 |
R$ 1700 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O PARA A CNM NO DECORRER DO ANO DE 2025. |
| 2025/20 |
02/01/2025 |
0511815 **** |
ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO CIRCUITO TUR. TRILHAS DO RIO DOCE |
02.16.01 |
SECRET. DE CULTURA, PAT., CULT.E TURISM |
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO FUNDO DO TU |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 10000 |
R$ 0,00 |
R$ 2700 |
R$ 900 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGA..ES E COMPETENCIAS COM INSER..O NA POLITICA DE REG. DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. |
| 2025/19 |
02/01/2025 |
1919811 **** |
EMATER |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
MANUT.CONVENIO COM EMATER,IMA, IEF, ITE |
3.3.30.41.00 |
Contribuições |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 140000 |
R$ 0,00 |
R$ 29707,36 |
R$ 29707,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI..O P EMATER DURANTE O ANO 2025. |
| 2025/18 |
02/01/2025 |
3402831 **** |
CORREIOS |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
DIVULG. DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 7000 |
R$ 0,00 |
R$ 138,42 |
R$ 26,31 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE POSTAGENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GEST.O NO ANO DE 2025. |
| 2025/17 |
02/01/2025 |
0039446 **** |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 100000 |
R$ 0,00 |
R$ 39723,8 |
R$ 39723,8 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI.O PARA FORMA..O DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025 |
| 2025/16 |
02/01/2025 |
0217344 **** |
CREDICENM |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
MANUT. ATIV. SERVIÇO CONTABILIDADE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
|
| 2025/13 |
02/01/2025 |
0036030 **** |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
MAN. SERV. TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 69 |
R$ 69 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
|
| 2025/12 |
02/01/2025 |
6070119 **** |
ITAU UNIBANCO S.A |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
MANUT. ATIV. SERVIÇO CONTABILIDADE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 36,8 |
R$ 36,8 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025.
|
| 2025/11 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40042 |
Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2024. |
| 2025/10 |
02/01/2025 |
0039446 **** |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
CONTRIB.P/FORMAÇÃO DO PASEP |
3.3.90.47.00 |
Obrigações Tributárias e Contributivas |
40902 |
Transf.União Ref.Part.Explor.Petr Rec Ga |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 595,53 |
R$ 595,53 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUI.O PARA FORMA..O DO PASEP RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. |
| 2025/9 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40033 |
Transferência do Salário-Educação |
R$ 1000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/8 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
PROGRAMAS SOCIAIS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 3000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/7 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/6 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/4 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.10.01 |
FUNDEB |
MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40016 |
Transf. FUNDEB - % Rem.Profissional Educ |
R$ 2000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/3 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.10.01 |
FUNDEB |
MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40015 |
Transferências do FUNDEB - Impostos / Tr |
R$ 3000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/2 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 8000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/1 |
02/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
MAN. SERV. TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 20000 |
R$ 0,00 |
R$ 1849,57 |
R$ 1849,57 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/131 |
03/01/2025 |
3489057 **** |
JR CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA |
02.15.01 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
DESENV. DE ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4561,9 |
R$ 0,00 |
R$ 4561,9 |
R$ 2793 |
PRESTA..O DE SERVI.OS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL |
| 2025/15 |
03/01/2025 |
0131150 **** |
CISDOCE |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 200000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA AS DESPESAS COM O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO RIO DOCE - CISDOCE NO EXERCICIO DE 2025. |
| 2025/14 |
03/01/2025 |
0131150 **** |
CISDOCE |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.71.70.00 |
Rateio pela Particip. Consórcio Público |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 108606,13 |
R$ 0,00 |
R$ 18101,03 |
R$ 9050,52 |
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO NO ANO 2025 |
| 2025/294 |
03/02/2025 |
2633190 **** |
POSTO JACURI |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 99200 |
R$ 0,00 |
R$ 4759,54 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES E SERVI.OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
| 2025/291 |
03/02/2025 |
2180182 **** |
ALVES E VILARINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 43200 |
R$ 0,00 |
R$ 7200 |
R$ 3600 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS T.CNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM POL.TICAS P.BLICAS DE SA.DE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRET.RIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG |
| 2025/290 |
03/02/2025 |
2714090 **** |
+ OXIGENIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 9750 |
R$ 0,00 |
R$ 1560 |
R$ 780 |
LOCA..O DE CILINDROS DE G.S OXIG.NIO MEDICINAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE NO MUNICIPAL DE S.O JOS. DO JACURI/MG |
| 2025/173 |
03/02/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 2488 |
R$ 0,00 |
R$ 2488 |
R$ 2488 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS |
| 2025/172 |
03/02/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 340 |
R$ 0,00 |
R$ 340 |
R$ 340 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DO VEICULO LOGAN |
| 2025/171 |
03/02/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1390 |
R$ 0,00 |
R$ 1390 |
R$ 1390 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA ATEN..O PRIMARIA |
| 2025/162 |
03/02/2025 |
2714090 **** |
+ OXIGENIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 90516 |
R$ 0,00 |
R$ 9082 |
R$ 3724 |
AQUISI..O DE RECARGA DE G.S OXIG.NIO MEDICINAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE NO MUNICIPAL DE S.O JOS. DO JACURI/MG |
| 2025/142 |
03/02/2025 |
0918 **** |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/12/2024 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
| 2025/141 |
03/02/2025 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/12/2024 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
| 2025/494 |
03/03/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1668 |
R$ 0,00 |
R$ 1668 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA ATEN..O PRIMARIA. M.S DE FEVEREIRO |
| 2025/493 |
03/03/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
R$ 100 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VEICULO FIORINO |
| 2025/492 |
03/03/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 452 |
R$ 0,00 |
R$ 452 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI LAVANGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. M.S DE FEVEREIRO |
| 2025/491 |
03/03/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA FROTA DA ADMINISTRA..O. M.S DE FEVEREIRO |
| 2025/490 |
03/03/2025 |
1868560 **** |
FRANCISCO CARLOS PEREIRA CPF 50976826615 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 642 |
R$ 0,00 |
R$ 642 |
R$ 0,00 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI VEICULOS QUE ATUA NA FROTA ESCOLAR. M.S DE FEVEREIRO |
| 2025/274 |
04/02/2025 |
4788377 **** |
GEFERSON FERREIRA COELHO SERVIÇOS MEDICOS |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 19829,97 |
R$ 0,00 |
R$ 19829,97 |
R$ 19829,97 |
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE PESSOA JUR.DICA ESPECIALIZADA NA PRESTA..O DE SERVI.OS M.DICOS GENERALISTAS (CL.NICO GERAL) ESF I, II E III E PLANT.ES M.DICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUN |
| 2025/178 |
04/02/2025 |
0698118 **** |
CEMIG |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL E MILITAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 296,19 |
R$ 0,00 |
R$ 296,19 |
R$ 296,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENTER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCALIZADO A RUA MARANHAO NUMERO 369 CS - VENCIMENTO 02/01/2025. |
| 2025/177 |
04/02/2025 |
1728110 **** |
COPASA |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL E MILITAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 67,59 |
R$ 0,00 |
R$ 67,59 |
R$ 67,59 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA PARA ATENTER O QUARTEL DA POLICIA MILITAR LOCALIZADO A RUA MARANHAO NUMERO 369 CA A- VENCIMENTO 07/01/2025. |
| 2025/176 |
04/02/2025 |
1728110 **** |
COPASA |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
DIVULG. DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 5940,96 |
R$ 0,00 |
R$ 5940,96 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE AGUA PARA ATENDER TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI, LOCALIZADO A RUA DOUTOR SIMAO DA CUNHA 77. VENCIMENTO EM 03.03.2025. |
| 2025/351 |
05/02/2025 |
0370 **** |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 03 A 05.02.2025, A SERVI.O DA SECRETARIA DO GABINETE MUNICIPAL, DEMANDAS DO CONTROLE INTERNO. |
| 2025/285 |
05/02/2025 |
1871559 **** |
SSE |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.93.00 |
Indenizações e Restituições |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 63,35 |
R$ 0,00 |
R$ 63,35 |
R$ 63,35 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLU..O DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO CONVENIO 1149/2022 - CONTA CORRENTE 5942; AGENCIA 1615-2 NO M.S 03/2023. |
| 2025/277 |
05/02/2025 |
4620571 **** |
ROCHA VAZ CONSULTORIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 19829,97 |
R$ 0,00 |
R$ 19829,97 |
R$ 19829,97 |
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE PESSOA JUR.DICA ESPECIALIZADA NA PRESTA..O DE SERVI.OS M.DICOS GENERALISTAS (CL.NICO GERAL) ESF I, II E III E PLANT.ES M.DICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUN |
| 2025/276 |
05/02/2025 |
4620571 **** |
ROCHA VAZ CONSULTORIO E SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5301 |
R$ 0,00 |
R$ 5301 |
R$ 5301 |
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE PESSOA JUR.DICA ESPECIALIZADA NA PRESTA..O DE SERVI.OS M.DICOS GENERALISTAS (CL.NICO GERAL) ESF I, II E III E PLANT.ES M.DICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUN |
| 2025/186 |
05/02/2025 |
9018060 **** |
GENTE SEGURADORA S/A |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 1467,74 |
R$ 0,00 |
R$ 183,45 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO CENTRO DDE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS E CREAS. FIAT MOBI EASY PLACA QUY4579 E RENAULT LOGAN PLACA R |
| 2025/185 |
05/02/2025 |
9018060 **** |
GENTE SEGURADORA S/A |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 726,21 |
R$ 0,00 |
R$ 90,77 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O. FIAT MOBI LIKE PLACA SYA0G54. |
| 2025/184 |
05/02/2025 |
9018060 **** |
GENTE SEGURADORA S/A |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 999,93 |
R$ 0,00 |
R$ 124,98 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. FIAT STRADA ENDURAN PLACA SJC3H48. |
| 2025/183 |
05/02/2025 |
9018060 **** |
GENTE SEGURADORA S/A |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 733,66 |
R$ 0,00 |
R$ 91,7 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE OBRAS. MOTOCICLETA CROSSER PLACA SHC7A61 |
| 2025/182 |
05/02/2025 |
9018060 **** |
GENTE SEGURADORA S/A |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 4653,76 |
R$ 0,00 |
R$ 581,71 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES, VE.CULOS, RENAULT MASTER GGM6C51, FIAT STRADA FREEDOM RUY9E58, MOTOCICLETA |
| 2025/181 |
05/02/2025 |
9018060 **** |
GENTE SEGURADORA S/A |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3082,77 |
R$ 0,00 |
R$ 385,34 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA RTW5D45. |
| 2025/180 |
05/02/2025 |
9018060 **** |
GENTE SEGURADORA S/A |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 6691,92 |
R$ 0,00 |
R$ 836,48 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE DOENTES MUNICIPAL |
| 2025/179 |
05/02/2025 |
6119816 **** |
PORTO SEGURO |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3500 |
R$ 0,00 |
R$ 875,02 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE SEGURO PARA OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA MUNICIPAL DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DE DOENTES. VE.CULO PEUGEOT EXPERT AMBULANCIA PLACA SYK1G13. |
| 2025/506 |
05/03/2025 |
5870027 **** |
58.700.270 HERCULES JOSE SOALHEIRO FERNANDES |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5750 |
R$ 0,00 |
R$ 5750 |
R$ 0,00 |
LOCA..O DE BRINQUEDOS PARA INALGURA..O DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE QUE SERA REALIZADO DIA 07/03/2025 |
| 2025/22 |
06/01/2025 |
3788885 **** |
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
CONTRIB. AS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS |
3.3.70.41.00 |
Contribuições |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 10000 |
R$ 0,00 |
R$ 1640 |
R$ 1640 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO TERMO ASSOCIATIVO APOIO ENTRE AS INSTITUI..ES PARA A PROMO..O DAS OBRIGA..ES E COMPETENCIAS COM INSER..O N APOLITICA DE REG. DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. |
| 2025/5 |
06/01/2025 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2025. |
| 2025/279 |
06/02/2025 |
2683444 **** |
N MAIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA |
02.07.01 |
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR |
CONST., REF. E AMPL. CASAS POPULAR |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40428 |
Transf. Especial Estados-Emen.Parl. Impo |
R$ 33263,56 |
R$ 0,00 |
R$ 33263,56 |
R$ 33263,56 |
CONTRATA..O DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA E URBANISMO PARA CONSTRU..O DE 05 CASAS HABITACIONAIS (PADR.O POPULAR), RUA 04 (QUADRA E) E RUA 02 (QUADRA F), RESIDENCIAL ADEMAR CORREIA DA ROCHA, TRANS. ESPE |
| 2025/278 |
06/02/2025 |
2683444 **** |
N MAIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA |
02.07.01 |
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR |
CONST., REF. E AMPL. CASAS POPULAR |
4.4.90.51.00 |
Obras e Instalações |
40431 |
Transf. Especial Estados - Acordo Judici |
R$ 21996,92 |
R$ 0,00 |
R$ 21996,92 |
R$ 21996,92 |
CONTRATA..O DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA E URBANISMO PARA CONSTRU..O DE 04 CASAS HABITACIONAIS, RECURSO VALE LEI ESTADUAL N. 23.830/2021, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL, C |
| 2025/275 |
06/02/2025 |
4912438 **** |
SERVIÇOS MEDICOS MESQUITA LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2455,68 |
R$ 0,00 |
R$ 2455,68 |
R$ 2455,68 |
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE PESSOA JUR.DICA ESPECIALIZADA NA PRESTA..O DE SERVI.OS M.DICOS GENERALISTAS (CL.NICO GERAL) ESF I, II E III E PLANT.ES M.DICOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUN |
| 2025/505 |
06/03/2025 |
0453 **** |
FRANKLIN LIMA DA CRUZ |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.36.00 |
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2466 |
R$ 0,00 |
R$ 2466 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVENIO COM O PROGAMA MAIS MEDICOS FORNECENDO ALIMENTA..O DE 966,00 E HOSPEDAGEM DE 1500,00 PARA O MEDICO REFERENTE AO MES DE MAR.O DE 2025. |
| 2025/503 |
06/03/2025 |
1728110 **** |
COPASA |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
DIVULG. DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 4777,53 |
R$ 0,00 |
R$ 4777,53 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE AGUA PARA ATENDER TODOS OS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO JACURI, LOCALIZADO A RUA DOUTOR SIMAO DA CUNHA 77. VENCIMENTO EM 03.04.2025, REF MES 02.2025 |
| 2025/502 |
06/03/2025 |
0698118 **** |
CEMIG |
02.14.01 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
MANUT. SECRETARIA DE ESPORTES |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 127,51 |
R$ 0,00 |
R$ 127,51 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI.OS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CAMPO DE FUTEBOL SANTIAGO 9999 VENCIMENTO EM 17/01 E 17.02/2025. |
| 2025/501 |
06/03/2025 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.33.00 |
Passagens e Despesas com Locomoção |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 350,3 |
R$ 0,00 |
R$ 350,3 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 28.02.2025, A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, MANUTEN.AO DE VEICULO. |
| 2025/495 |
06/03/2025 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 435,07 |
R$ 0,00 |
R$ 435,07 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 25 E 26/02/2025/ A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE PARTICIPAR DE REUNIOES E ASSUNTOS DE DEPARTAMENTO UBS, CAPACITA..O ATEN..O BASICA. |
| 2025/174 |
07/01/2025 |
0526632 **** |
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 844,58 |
R$ 0,00 |
R$ 844,58 |
R$ 844,58 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR REALIZADO NO DIA 07/01/2025 |
| 2025/361 |
07/02/2025 |
4511910 **** |
INGRIDY GOMES DE ALMEIDA 14489595603 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 76025,52 |
R$ 0,00 |
R$ 12670,92 |
R$ 0,00 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA LOCA..O DE VE.CULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| 2025/283 |
07/02/2025 |
6623133 **** |
LABORATORIO FREITAS & BERNARDO LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 477,96 |
R$ 0,00 |
R$ 477,96 |
R$ 477,96 |
CREDENCIAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025 |
| 2025/121 |
08/01/2025 |
1855321 **** |
ZURIEL PUBLICIDADE |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
DIVULG. DE ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 97620 |
R$ 0,00 |
R$ 15462,26 |
R$ 6201,55 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE PUBLICA..ES DE EXTRATOS DE EDITAIS, AVISOS, PORTARIAS, EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMOS ADITIVOS E OUTRAS PUBLICA..E DE INTERESSE DA ADMINISTRA..O, CENT.METRO/COLUNA |
| 2025/166 |
09/01/2025 |
0552707 **** |
GS AUTO POSTO LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 24560 |
R$ 0,00 |
R$ 216,17 |
R$ 50,93 |
AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA DA VIGILANCIA EPIDEMIOL.GICA/ VIGILANCIA SA.DE MUNICIPAL. |
| 2025/104 |
09/01/2025 |
2633190 **** |
POSTO JACURI |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 62000 |
R$ 0,00 |
R$ 5771,32 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER A DEMANDA DOS VEICULOS DA FROTA SA.DE DO TRANSPORTE ELETIVO.RESOLU..O 9061. |
| 2025/102 |
09/01/2025 |
2633190 **** |
POSTO JACURI |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 74400 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES E SERVI.OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| 2025/101 |
09/01/2025 |
2633190 **** |
POSTO JACURI |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 192200 |
R$ 0,00 |
R$ 8517,08 |
R$ 3788,7 |
AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES E SERVI.OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
| 2025/100 |
09/01/2025 |
2633190 **** |
POSTO JACURI |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40042 |
Transf. Recursos do FNDE Ref. ao (PNATE) |
R$ 124000 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES E SERVI.OS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL |
| 2025/99 |
09/01/2025 |
2633190 **** |
POSTO JACURI |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 130200 |
R$ 0,00 |
R$ 6571,44 |
R$ 4523,15 |
AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES E SERVI.OS DO PROGRAMA MUNICIPAL TRANSPORTE DE DOENTES DO MUNIC.PIO. |
| 2025/98 |
09/01/2025 |
0552707 **** |
GS AUTO POSTO LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 19648 |
R$ 0,00 |
R$ 5030,71 |
R$ 2580,78 |
AQUISI..O DE COMBUST.VEL AO VE.CULO ALUGADO PARA ATENDERA DEMANDA DO TFD DO MUNIC.PIO |
| 2025/97 |
09/01/2025 |
0552707 **** |
GS AUTO POSTO LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 30700 |
R$ 0,00 |
R$ 4058 |
R$ 1930,09 |
AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VE.CULO LOCADO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O . |
| 2025/96 |
09/01/2025 |
0552707 **** |
GS AUTO POSTO LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 18420 |
R$ 0,00 |
R$ 1647,74 |
R$ 692,21 |
AQUISI..O DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO VE.CULO ALUGADO PARA MANUTEN..O DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SA.DE FAMILIAR MUNICIPAL. PSF. |
| 2025/95 |
09/01/2025 |
0552707 **** |
GS AUTO POSTO LTDA |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 12280 |
R$ 0,00 |
R$ 2234,63 |
R$ 674,06 |
AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
| 2025/94 |
09/01/2025 |
0552707 **** |
GS AUTO POSTO LTDA |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
R$ 18420 |
R$ 0,00 |
R$ 672,07 |
R$ 175,59 |
AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
| 2025/93 |
09/01/2025 |
0552707 **** |
GS AUTO POSTO LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 18420 |
R$ 0,00 |
R$ 1625,55 |
R$ 570,53 |
AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O |
| 2025/89 |
09/01/2025 |
0552707 **** |
GS AUTO POSTO LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 184200 |
R$ 0,00 |
R$ 5479,74 |
R$ 2126,75 |
AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE . PROGRAMA TRANSPORTE DE DOENTES MUNICIPAL. |
| 2025/88 |
09/01/2025 |
0552707 **** |
GS AUTO POSTO LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 73680 |
R$ 0,00 |
R$ 3978,65 |
R$ 1816,9 |
AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE . PROGRAMA SA.DE FAMILIAR PSF I, II E III. |
| 2025/87 |
09/01/2025 |
0552707 **** |
GS AUTO POSTO LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 30700 |
R$ 0,00 |
R$ 4325,76 |
R$ 2511,54 |
AQUISI..O DE COMBUST.VEL PARA ATENDER OS VE.CULOS QUE COMP.E A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE . |
