| 2024/1103 |
01/02/2024 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
MAN. SEC. GERAL ASSES.GAB., RECEPÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 199,86 |
R$ 0,00 |
R$ 199,86 |
R$ 199,86 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEIS E .LEO LUBRIFICANTES, EM ATE |
| 2024/630 |
01/02/2024 |
0862170 **** |
VICTOR HUGO TORQUATO ME |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQ. VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SAUDE |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 870 |
R$ 0,00 |
R$ 870 |
R$ 870 |
AQUISI..O DE MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG RECURSO RESOLU..O SES/MG N. 7730/2021 |
| 2024/477 |
01/02/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 39,6 |
R$ 0,00 |
R$ 39,6 |
R$ 39,6 |
ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA |
| 2024/476 |
01/02/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 62,12 |
R$ 0,00 |
R$ 62,12 |
R$ 62,12 |
ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA |
| 2024/475 |
01/02/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 6217,2 |
R$ 0,00 |
R$ 6217,2 |
R$ 6217,2 |
ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA |
| 2024/474 |
01/02/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 35322,06 |
R$ 0,00 |
R$ 35322,06 |
R$ 35322,06 |
ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA |
| 2024/473 |
01/02/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 7768,53 |
R$ 0,00 |
R$ 7768,53 |
R$ 7768,53 |
ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA |
| 2024/472 |
01/02/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 33315,5 |
R$ 0,00 |
R$ 33315,5 |
R$ 33315,5 |
ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA |
| 2024/471 |
01/02/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 35476,65 |
R$ 0,00 |
R$ 35476,65 |
R$ 35476,65 |
ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA |
| 2024/470 |
01/02/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 89,1 |
R$ 0,00 |
R$ 89,1 |
R$ 89,1 |
ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA |
| 2024/469 |
01/02/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1181,31 |
R$ 0,00 |
R$ 1181,31 |
R$ 1181,31 |
ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA |
| 2024/468 |
01/02/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 125,27 |
R$ 0,00 |
R$ 125,27 |
R$ 125,27 |
ADES.O A ATA DE REGISTRO DE PRE.O N.018/2022 DO CONS.RCIO INTEGRADO MULTIFINALIT.RIO DO VALE DO JEQUITINHONHA - CIM JEQUITINHONHA PARA PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PA |
| 2024/313 |
01/02/2024 |
5124584 **** |
SILVA CAUMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 19250 |
R$ 0,00 |
R$ 19250 |
R$ 19250 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE M.DICO GENERALISTA/CL.NICO GERAL, PARA ATENDIMENTO DA ESF II EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUNICIPIO DE S.O JOS. DOJACURI/MG, CONFORME ESPECIFICA..ES DO EDITAL E ANEXOS, EXE |
| 2024/1143 |
01/03/2024 |
0552707 **** |
GS AUTO POSTO LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 29450 |
R$ 0,00 |
R$ 17014,52 |
R$ 15419,42 |
AQUISI..O DE COMBUST.VEL AO VE.CULO ALUGADO GOL PLACA PUS2B13 PARA ATENDERA DEMANDA DO TFD DO MUNIC.PIO |
| 2024/1100 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 7311,15 |
R$ 0,00 |
R$ 7311,15 |
R$ 7311,15 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1099 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 4455 |
R$ 0,00 |
R$ 4455 |
R$ 4455 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1098 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 5826,65 |
R$ 0,00 |
R$ 5826,65 |
R$ 5826,65 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1097 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 391,1 |
R$ 0,00 |
R$ 391,1 |
R$ 391,1 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1096 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 597,92 |
R$ 0,00 |
R$ 597,92 |
R$ 597,92 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1095 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 211,86 |
R$ 0,00 |
R$ 211,68 |
R$ 211,68 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1094 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1065,04 |
R$ 0,00 |
R$ 1065,04 |
R$ 1065,04 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1093 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 366,3 |
R$ 0,00 |
R$ 366,3 |
R$ 366,3 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1092 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 411,35 |
R$ 0,00 |
R$ 411,35 |
R$ 411,35 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1091 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 2494,8 |
R$ 0,00 |
R$ 2494,8 |
R$ 2494,8 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1090 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 13892,14 |
R$ 0,00 |
R$ 13892,14 |
R$ 13892,14 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1089 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 6261,75 |
R$ 0,00 |
R$ 6261,75 |
R$ 6261,75 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1088 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 11337,93 |
R$ 0,00 |
R$ 11337,93 |
R$ 11337,93 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1087 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 11455,29 |
R$ 0,00 |
R$ 11455,29 |
R$ 11455,29 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1086 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6688,98 |
R$ 0,00 |
R$ 6688,98 |
R$ 6688,98 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1085 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 198 |
R$ 0,00 |
R$ 198 |
R$ 198 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1084 |
01/03/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 2027,52 |
R$ 0,00 |
R$ 2027,52 |
R$ 2027,52 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/957 |
01/03/2024 |
0171873 **** |
ASSOCIAÇÃO ASSIST. APOIO MARADORES SANTA CRUZ/COQUEIRO/AGUA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 3175,1 |
R$ 0,00 |
R$ 3175,1 |
R$ 3175,1 |
AQUISI..O DE G.NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO . MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL |
| 2024/922 |
01/03/2024 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 14000 |
R$ 9035,76 |
R$ 4644,46 |
R$ 4644,46 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEIS E .LEO LUBRIFICANTES, EM ATE |
| 2024/921 |
01/03/2024 |
0534063 **** |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 15000 |
R$ 14660,48 |
R$ 339,52 |
R$ 339,52 |
PRESTA..O DO SERVI.O DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZA..O DE CART.O MAGN.TICO DE GERENCIAMENTO PARA AQUISI..O DE COMBUST.VEIS E .LEO LUBRIFICANTES. MANUTE |
| 2024/707 |
01/03/2024 |
2973668 **** |
VANDER DE OLIVEIRA ALMEIDA 06810648623 |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 547,52 |
R$ 0,00 |
R$ 547,52 |
R$ 547,52 |
FORNECIMENTO DE REFEI..ESNO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| 2024/706 |
01/03/2024 |
2973668 **** |
VANDER DE OLIVEIRA ALMEIDA 06810648623 |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2172,97 |
R$ 0,00 |
R$ 2172,97 |
R$ 2172,97 |
FORNECIMENTO DE REFEI..ESNO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| 2024/705 |
01/03/2024 |
2973668 **** |
VANDER DE OLIVEIRA ALMEIDA 06810648623 |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1163,48 |
R$ 0,00 |
R$ 1163,48 |
R$ 1163,48 |
FORNECIMENTO DE REFEI..ESNO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O |
| 2024/704 |
01/03/2024 |
2973668 **** |
VANDER DE OLIVEIRA ALMEIDA 06810648623 |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 513,3 |
R$ 0,00 |
R$ 513,3 |
R$ 513,3 |
FORNECIMENTO DE REFEI..ESNO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE |
| 2024/703 |
01/03/2024 |
2973668 **** |
VANDER DE OLIVEIRA ALMEIDA 06810648623 |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3729,98 |
R$ 0,00 |
R$ 3729,98 |
R$ 3729,98 |
FORNECIMENTO DE REFEI..ESNO MUNIC.PIO DE S.O JOS. DO JACURI/MG, EM ATENDIMENTO . SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O |
| 2024/679 |
01/03/2024 |
3464092 **** |
HOTEL RICAFAB LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5529,81 |
R$ 0,00 |
R$ 5529,81 |
R$ 5529,81 |
CONTRATA..O DE EMPRESA PARA SERVI.OS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, EM ATENDIMENTO .S SECRETRARIAS MUNICIPAIS DE S.O JOS. DO JACUR/MG, EXERCICIO 2023. TIPO MENOR PRE.O ITEM. |
| 2024/677 |
01/03/2024 |
5325900 **** |
5P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUT. SERV. VIAS URB./PRAÇAS/JARD/PARQ |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3357,95 |
R$ 0,00 |
R$ 3357,95 |
R$ 3357,95 |
LOCA..O DE MAQUINA PARA PRESTAR SERVI.OS DE REPARO NAS ESTRADAS VICINAIS |
| 2024/674 |
01/03/2024 |
0858457 **** |
SUPERMERCADO BOM PREÇO |
02.06.01 |
FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
MANUTENÇÃO DO PAIF |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 29,8 |
R$ 0,00 |
R$ 29,8 |
R$ 29,8 |
AQUISI..O DE GENEROS ALIMENT.CIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PAIF , |
| 2024/668 |
01/03/2024 |
0577 **** |
NILDA PAULO GUIMARAES |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 490,61 |
R$ 0,00 |
R$ 490,61 |
R$ 490,61 |
AQUISI..O DE G.NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO . MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PNAE. |
| 2024/667 |
01/03/2024 |
0559835 **** |
INSTITUTO EDUCACIONAL ALFAUNIPAC LTDA |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
PROGRAMAS SOCIAIS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 9345,24 |
R$ 0,00 |
R$ 9345,24 |
R$ 9345,24 |
CREDENCIAMENTO DE INSTITUI..O EDUCACIONAL PARA A IMPLANTA..O DO PROGRAMA SOCIAL BOLSA APRENDIZAGEM PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL N. 1.1550, DE 06 DE MAIO DE 2022,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 COM |
| 2024/1828 |
01/04/2024 |
1439 **** |
THAYNA ROCHA FERREIRA |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 21/03/24 PARA PARTICIPAR DE REUNI.O NO SETOR FINANCEIRO CISDOCE. |
| 2024/1615 |
01/04/2024 |
3306832 **** |
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
AQ.DE MOVEIS E EQUIP. E VEICULOS P/SAUD |
4.4.90.52.00 |
Equipamento e Material Permanente |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1630 |
R$ 0,00 |
R$ 1630 |
R$ 1630 |
AQUISI..O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PORTARIA MS N..672/2023 , VISANDO ADEQUAR OS ESTABELECIMENTOS DAS UNIDADES B.SICAS DE SA.DE DE SA.DE |
| 2024/1612 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MANUT. CONVENIO POLICIA CIVIL E MILITAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 520,74 |
R$ 0,00 |
R$ 520,74 |
R$ 520,74 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1611 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1251,36 |
R$ 0,00 |
R$ 1251,36 |
R$ 1251,36 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1610 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3346,2 |
R$ 0,00 |
R$ 3346,2 |
R$ 3346,2 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1609 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 23650,61 |
R$ 0,00 |
R$ 23650,61 |
R$ 23650,61 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1608 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 46313,19 |
R$ 0,00 |
R$ 46313,19 |
R$ 46313,19 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1607 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 413,82 |
R$ 0,00 |
R$ 413,82 |
R$ 413,82 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1606 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6793,19 |
R$ 0,00 |
R$ 6793,19 |
R$ 6793,19 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1605 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 19,8 |
R$ 0,00 |
R$ 19,8 |
R$ 19,8 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1604 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 79,2 |
R$ 0,00 |
R$ 79,2 |
R$ 79,2 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1603 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 91,08 |
R$ 0,00 |
R$ 91,08 |
R$ 91,08 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1602 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2368,08 |
R$ 0,00 |
R$ 2368,08 |
R$ 2368,08 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1601 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 19,8 |
R$ 0,00 |
R$ 19,8 |
R$ 19,8 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1600 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 29,7 |
R$ 0,00 |
R$ 29,7 |
R$ 29,7 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1599 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 693,99 |
R$ 0,00 |
R$ 693,99 |
R$ 693,99 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1597 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 3548,16 |
R$ 0,00 |
R$ 3548,16 |
R$ 3548,16 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1596 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3502,82 |
R$ 0,00 |
R$ 3502,82 |
R$ 3502,82 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1595 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 11351,14 |
R$ 0,00 |
R$ 11351,14 |
R$ 11351,14 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1594 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40068 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 32476,95 |
R$ 0,00 |
R$ 32476,95 |
R$ 32476,95 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1593 |
01/04/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO TRASNP ESCOLAR ESTADUAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40324 |
Transf. Recur. Estado P/Programas Educaç |
R$ 107080,88 |
R$ 0,00 |
R$ 107080,88 |
R$ 107080,88 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/1552 |
01/04/2024 |
2179160 **** |
MARIA HELENA LEÃO ATACADISTA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 6743,2 |
R$ 0,00 |
R$ 6743,2 |
R$ 6743,2 |
AQUISI..O DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAL |
| 2024/1551 |
01/04/2024 |
2179160 **** |
MARIA HELENA LEÃO ATACADISTA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 4825,3 |
R$ 0,00 |
R$ 4825,3 |
R$ 4825,3 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA SA.DE FAMILIAR MUNICIPAL |
| 2024/1524 |
01/04/2024 |
3185824 **** |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 20005,01 |
R$ 0,00 |
R$ 20005,01 |
R$ 20005,01 |
AQUISI..O DE MATERIAL PARA REFORMA E REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ESCOLA JOSE ALVES SOBRINHO |
| 2024/1523 |
01/04/2024 |
3185824 **** |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2822,69 |
R$ 0,00 |
R$ 2822,69 |
R$ 2822,69 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SOBRINHO |
| 2024/1522 |
01/04/2024 |
3185824 **** |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3640,3 |
R$ 0,00 |
R$ 3640,3 |
R$ 3640,3 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MELHORIAS NAS ESCOLA JOSE ALVES SOBRINHO, ESCOLA DE BOM JESUS DO TABULEIRO E ESCOLA JOSE ROSA DA CONCEI..O |
| 2024/1521 |
01/04/2024 |
3185824 **** |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1985,9 |
R$ 0,00 |
R$ 1985,9 |
R$ 1985,9 |
AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE FLAVIA ALEXANDRA REPAROS E PINTURAS RESOLU..O 8429 DE AGOSTO DE 2022 |
| 2024/1520 |
01/04/2024 |
3185824 **** |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 6098,76 |
R$ 0,00 |
R$ 6098,76 |
R$ 6098,76 |
AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSTRU..O PARA A SECRETARIA DE OBRAS REALIZA REPAROS EM TODO O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI |
| 2024/1519 |
01/04/2024 |
3185824 **** |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
02.07.01 |
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR |
DISTRIB. MATERIAL CONST. PESSOAS CARENT |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 13430,08 |
R$ 0,00 |
R$ 13430,08 |
R$ 13430,08 |
AQUISI..O DE MATERIAL PARA DOA..O SEGUINDO CRITERIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2024/1518 |
01/04/2024 |
3185824 **** |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
02.07.01 |
FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO POPULAR |
DISTRIB. MATERIAL CONST. PESSOAS CARENT |
3.3.90.32.00 |
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 13965,69 |
R$ 0,00 |
R$ 13965,69 |
R$ 13965,69 |
AQUISI..O DE MATERIAL PARA DOA..O SEGUINDO CRITERIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| 2024/1517 |
01/04/2024 |
3185824 **** |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 2233,61 |
R$ 0,00 |
R$ 2233,61 |
R$ 2233,61 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA REFORMA DO PISO DO CRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO JACURI |
| 2024/1516 |
01/04/2024 |
3185824 **** |
LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1430,72 |
R$ 0,00 |
R$ 1430,72 |
R$ 1430,72 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSTRU..O PARA MELHORIAS NAS ESCOLAS JOSE ALVES SOBRINHO, ESCOLA DE BOM JESUS DO TABULEIRO E ESCOLA JOSE ROSA DA CONCEI..O |
| 2024/1303 |
01/04/2024 |
2191212 **** |
ANA ORDALIA GONÇALVES ME |
02.04.02 |
CONSLEHO TUTELAR |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 49,6 |
R$ 0,00 |
R$ 49,6 |
R$ 49,6 |
AQUISI..O DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AO CONSELHO TUTELAR |
| 2024/1302 |
01/04/2024 |
2191212 **** |
ANA ORDALIA GONÇALVES ME |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1281,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1281,25 |
R$ 1281,25 |
AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| 2024/1301 |
01/04/2024 |
2191212 **** |
ANA ORDALIA GONÇALVES ME |
02.06.01 |
FUNDO MUNIC. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
MANUTENÇÃO DO PAIF |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 111,5 |
R$ 0,00 |
R$ 111,5 |
R$ 111,5 |
AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF |
| 2024/1300 |
01/04/2024 |
2191212 **** |
ANA ORDALIA GONÇALVES ME |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2028,3 |
R$ 0,00 |
R$ 2028,3 |
R$ 2028,3 |
AQUISI..O DE MATERIAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| 2024/1299 |
01/04/2024 |
2191212 **** |
ANA ORDALIA GONÇALVES ME |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1052 |
R$ 0,00 |
R$ 1052 |
R$ 1052 |
AQUISI..O DE MATERIAL EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRA..O |
| 2024/1298 |
01/04/2024 |
2191212 **** |
ANA ORDALIA GONÇALVES ME |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1528 |
R$ 0,00 |
R$ 1528 |
R$ 1528 |
AQUISI..O DE MATERIAIS DE CONSUMO EM ATENDIMENTO A DEMANDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS |
| 2024/1295 |
01/04/2024 |
1372020 **** |
LEAO EXPRESS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 969 |
R$ 0,00 |
R$ 969 |
R$ 969 |
FORNECIMENTO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE |
| 2024/1294 |
01/04/2024 |
1372020 **** |
LEAO EXPRESS LTDA |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1763,18 |
R$ 0,00 |
R$ 1763,18 |
R$ 1763,18 |
FORNECIMENTO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA..O |
| 2024/1293 |
01/04/2024 |
1372020 **** |
LEAO EXPRESS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 2065,02 |
R$ 0,00 |
R$ 2065,02 |
R$ 2065,02 |
FORNECIMENTO DE LANCHES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE |
| 2024/1265 |
01/04/2024 |
0922 **** |
JOÃO GOMES DE ARAÚJO |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40039 |
Transf. Recur. do FNDE Ref. Prog.Nac.Ali |
R$ 604,8 |
R$ 0,00 |
R$ 604,8 |
R$ 604,8 |
AQUISI..O DE G.NEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO . MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO PNAE. ENTREGA DO DIA 01/04/2024 |
| 2024/1261 |
01/04/2024 |
3107662 **** |
RAR SERVIÇOS MEDICOS |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 4200 |
R$ 0,00 |
R$ 4200 |
R$ 4200 |
CREDENCIAMENTO PARA CONTRATA..O DE M.DICOS ESPECIALISTAS E CL.NICO GERAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE.REFERENTE AO ATENDIMENTO DE NEUROLOGIA ATENDIMENTO DO DIA 30/03/2024 RECURSO DE TRASPOSI..O DE RESOLU..O SES L |
| 2024/1260 |
01/04/2024 |
5124584 **** |
SILVA CAUMO SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 19250 |
R$ 0,00 |
R$ 19250 |
R$ 19250 |
PRESTA..O DE SERVI.OS DE M.DICO GENERALISTA/CL.NICO GERAL, PARA ATENDIMENTO DA ESF II EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA.DE DO MUNICIPIO DE S.O JOS. DOJACURI/MG, REFERENTE AO MES DE MAR.O DE 2024 |
| 2024/1 |
01/04/2024 |
0000000 **** |
BANCO DO BRASIL |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
MAN. SERV. TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 10000 |
R$ 0,00 |
R$ 22063,32 |
R$ 22063,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO ANO 2024. |
| 2024/2237 |
01/05/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 227,7 |
R$ 0,00 |
R$ 227,7 |
R$ 227,7 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/2236 |
01/05/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 3245,58 |
R$ 0,00 |
R$ 3245,58 |
R$ 3245,58 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/2235 |
01/05/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2166,12 |
R$ 0,00 |
R$ 2166,12 |
R$ 2166,12 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/2233 |
01/05/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2356,2 |
R$ 0,00 |
R$ 2356,2 |
R$ 2356,2 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/2232 |
01/05/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 16573,59 |
R$ 0,00 |
R$ 16573,59 |
R$ 16573,59 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/2220 |
01/05/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5684,58 |
R$ 0,00 |
R$ 5684,58 |
R$ 5684,58 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/2219 |
01/05/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 5838,26 |
R$ 0,00 |
R$ 5838,26 |
R$ 5838,26 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/2218 |
01/05/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 467,28 |
R$ 0,00 |
R$ 467,28 |
R$ 467,28 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/2216 |
01/05/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 267,3 |
R$ 0,00 |
R$ 267,3 |
R$ 267,3 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/2215 |
01/05/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. VIGILANCIA SANITARIA / VIG. SAUD |
3.3.90.30.00 |
Material de Consumo |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 1069,2 |
R$ 0,00 |
R$ 1069,2 |
R$ 1069,2 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
| 2024/2214 |
01/05/2024 |
1203996 **** |
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.39.00 |
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 19,8 |
R$ 0,00 |
R$ 19,8 |
R$ 19,8 |
PRESTA..O DE SERVI.O DE GERENCIAMENTO COMPARTILHADO PARA A CONTRATA..O DE EMPRESA PARA PRESTA..O DE SERVI.OS DE IMPLANTA..O, INTERMEDIA..O E ADMINISTRA..O DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB ON-LINE REAL TIM |
