|
1828/2024 |
01/04/2024 |
1439 **** |
THAYNA ROCHA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062019 |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 21/03/24 PARA PARTICIPAR DE REUNI.O NO SETOR FINANCEIRO CISDOCE. |
|
3941/2024 |
01/10/2024 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 250 |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 05 A 06/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
|
5464/2024 |
01/11/2024 |
9388 **** |
CLAUDIO JOSE SANTOS ROCHA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1155 |
R$ 0,00 |
R$ 1155 |
R$ 1155 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 01,02/08/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNI.ES E TREINAMENTOS. |
|
29/2024 |
02/01/2024 |
0735 **** |
ELZA ALVES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062019 |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 14 A 16/12/23 PARTICIPAR DE CAPACITA..O DA NOVA LEI DE LICITA..ES. |
|
1168/2024 |
02/04/2024 |
0370 **** |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200042011 |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25/03/24 A 28/03/24 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
1169/2024 |
02/04/2024 |
0377 **** |
NIVALDA MARIA DA SILVA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25/03/24 A 27/03/24 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
2281/2024 |
02/05/2024 |
1439 **** |
THAYNA ROCHA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062020 |
MAN. SERV. TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 15 A 17/04/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE FAZENDA E TESOURARIA PARTICIPAR DE CAPACITA..O AMM. |
|
4574/2024 |
02/10/2024 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 01/09/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
30/2024 |
03/01/2024 |
0774 **** |
JORGE JOSE ALVES JUNIOR |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 02/01/2024 A SERVI.O DO GABINETE MUNICIPAL. |
|
1171/2024 |
03/04/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 27/03/24 A 28/03/24 A SERVI.O DA ASSISTENCIA SOCIAL |
|
1216/2024 |
03/04/2024 |
0758 **** |
MARLI DIVINA PEREIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA P QUALIFICA..O BENEFICIARIOS,CONCESS.O AUXILIO PECUNIARIO, LEI MUNICIPAL N.867,02/03/2017 DECRETO N.45,25 DE OUTUBRO 2017, REF A MAR.O DE 2024. |
|
1255/2024 |
03/04/2024 |
0648 **** |
ANTONIO DA SILVA ROCHA |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 660 |
R$ 0,00 |
R$ 660 |
R$ 660 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MANHUA.U-MG E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 21/03/24 E 23/03/24 A 26/03/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME O REQUERIMENTO DE MUDAN.A EM ANEXO. |
|
2227/2024 |
03/05/2024 |
5466 **** |
ADELANDRO MARTINS DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 23 A 26/04/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
|
4060/2024 |
03/09/2024 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 29/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
|
4061/2024 |
03/09/2024 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192 |
R$ 0,00 |
R$ 192 |
R$ 192 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 29/08/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
4062/2024 |
03/09/2024 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 42,49 |
R$ 0,00 |
R$ 42,49 |
R$ 42,49 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE REFEI..O NO PER.ODO DE 30/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O PARA LEVAR SECRET.RIA PARTICIPAR DE REUNI.O. |
|
4575/2024 |
03/10/2024 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 308 |
R$ 0,00 |
R$ 308 |
R$ 308 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 28/09/24,03/10/24,02/10/24 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR EM EXAMES E CONSULTAS E BUSCAR ALTA. |
|
4576/2024 |
03/10/2024 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 247,38 |
R$ 0,00 |
R$ 247,38 |
R$ 247,38 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 02/10/24 PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS. |
|
4577/2024 |
03/10/2024 |
0819 **** |
EDVALDO GONCALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 18/09/24,23/09/24,27/09/24,30/09/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
|
4746/2024 |
03/10/2024 |
1508 **** |
JOAO VICTOR CARDOSO OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH NOS DIAS 18, 19 E 20.09.2024, TREINAMENTO. |
|
4747/2024 |
03/10/2024 |
0172 **** |
MIRELE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH NOS DIAS 09,12,19.09 E 03.10.2024, TREINAMENTO. |
|
5626/2024 |
03/12/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 553,08 |
R$ 0,00 |
R$ 553,08 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 29/11/24 A 30/11/24 A SERVI.O DA ASSIST.NCIA SOCIAL NA SISEP-HD. |
|
5630/2024 |
03/12/2024 |
0272 **** |
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.16.01 |
SECRET. DE CULTURA, PAT., CULT.E TURISM |
|
1312200152086 |
MANUTENCÃO SECRETARIA DE CULTURA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 04/12/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DO CIRCUITO TRILHAS DO RIO DOCE |
|
31/2024 |
04/01/2024 |
0465 **** |
D ANGELLIS APARECIDO DA SILVA |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 350 |
R$ 0,00 |
R$ 350 |
R$ 350 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 27 E 28/12/23 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
619/2024 |
04/03/2024 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1236100112053 |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PER.ODO DE 21/02/24 PARA LEVAR OS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROJETO MULTIDISCIPLINAR PELA LITERATURA CONTEMPOR.NEA MINEIRA. |
|
672/2024 |
04/03/2024 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 197,5 |
R$ 0,00 |
R$ 197,5 |
R$ 197,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 27/02/24 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL DO FUNCIONAMENTO DA PRESTA..O DE CONTAS DO PAA-CONAB. |
|
673/2024 |
04/03/2024 |
9388 **** |
CLAUDIO JOSE SANTOS ROCHA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 29/02/24 E 01/03/24 PARA PARTICIPAR DE REUNI.ES EM GABINETES DE DEPUTADOS PARA RECURSOS DA SA.DE. |
|
680/2024 |
04/03/2024 |
5466 **** |
ADELANDRO MARTINS DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 21/02/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
698/2024 |
04/03/2024 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 27 A 29/02/24 NOS DIAS 27,28 E 29 DE FEVEREIRO EM REUNI.O NA CIDADE ADMINISTRATIVA. |
|
1256/2024 |
04/04/2024 |
0928 **** |
ELAINE SARDINHA DAS FLORES |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ESPIRITO SANTO NO PER.ODO DE 26/03/24 A 27/03/24 PARA ENTREGAR UM MENOR AO CONSELHO TUTELAR DE LINHARES (ES). |
|
5421/2024 |
04/11/2024 |
0749 **** |
EDIENE SILVA OLIVEIRA ARAUJO |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM PARTICIPA..O DE SEMINARIOS E FORMA.OES EDUCACIONAIS DIAS 07 A 11/10/2024. |
|
5639/2024 |
04/12/2024 |
0441 **** |
SINTIA APARECIDA ALVES MACHADO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172043 |
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIAR - PSF |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40076 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS Gov.Fed. |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 02/12/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITA.AO SAUDE BUCAL |
|
32/2024 |
05/01/2024 |
0370 **** |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200042011 |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19 A 22/12/23 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONTROLE INTERNO. |
|
1258/2024 |
05/04/2024 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/24 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
1259/2024 |
05/04/2024 |
0918 **** |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 19/04/24 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
1277/2024 |
05/04/2024 |
1780 **** |
ANGELICA APARECIDA MIRANDA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ESPIRITO SANTO NO PER.ODO DE 26/03/24 A 27/03/24 PARA ENTREGAR UM MENOR AO CONSELHO TUTELAR DE LINHARES (ES). |
|
1288/2024 |
05/04/2024 |
0082 **** |
VALDIRENE GONCALVES VILARINO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 01/04/24 A 04/04/24 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
3077/2024 |
05/07/2024 |
9388 **** |
CLAUDIO JOSE SANTOS ROCHA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 11 E 12/06/24 PARA PARTICIPAR DE REUNI.ES E ASSUNTOS COPASA |
|
3078/2024 |
05/07/2024 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 28/06/24 EM REUNI.O. |
|
3079/2024 |
05/07/2024 |
0408 **** |
ANDERSON AFONSO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PER.ODO DE 28/06/24 EM REUNI.O. |
|
3082/2024 |
05/07/2024 |
0918 **** |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/07/24 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
3083/2024 |
05/07/2024 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/07/24 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
3686/2024 |
05/08/2024 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25/07/24 E 26/07/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
|
3854/2024 |
05/08/2024 |
1439 **** |
THAYNA ROCHA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062019 |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 17/07/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE FAZENDA E TESOURARIA REUNI.O CISDOCE. |
|
5648/2024 |
05/12/2024 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MANTENA EM 03/12/2024 PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA. |
|
5649/2024 |
05/12/2024 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 96 |
R$ 0,00 |
R$ 96 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 04/12/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
692/2024 |
06/02/2024 |
8257 **** |
MARISSOL GOMES DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 29 A 31/01/24 E 05/02/24 ATENDENDO A DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E REUNI.ES, CONTABILIDADE |
|
693/2024 |
06/02/2024 |
1233 **** |
ITALO HENRIQUE DE ALMEIDA PINHO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 29 A 31/01/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
|
694/2024 |
06/02/2024 |
0774 **** |
JORGE JOSE ALVES JUNIOR |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 05 A 06/02/24 PARA PARTICIPAR DE REUNI.ES,TREINAMENTO. |
|
669/2024 |
06/03/2024 |
0897 **** |
SILVIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 635 |
R$ 0,00 |
R$ 635 |
R$ 635 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 26/02/24 A 27/02/24 EM TREINAMENTO PRESENCIAL DO FUNCIONAMENTO E PRESTA..O DE CONTAS DO PAA-CONAB |
|
1836/2024 |
06/05/2024 |
2533 **** |
WELINGTHON CARLOS GOMES DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 29/04/24 E 04/05/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ATENDENDO DEMANDAS DE USO DE CAMINH.O BA..
|
|
941/2024 |
07/03/2024 |
0892 **** |
BERENICE FERREIRA PINTO LOPES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 583,18 |
R$ 0,00 |
R$ 583,18 |
R$ 583,18 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25 E 26/01/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITA..O NO .MBITO DA PROPOSTA DE TEMPO INTEGRAL NO ENSINO FUNDAMENTAL. |
|
942/2024 |
07/03/2024 |
0892 **** |
BERENICE FERREIRA PINTO LOPES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 563,2 |
R$ 0,00 |
R$ 563,2 |
R$ 563,2 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 07 A 08/02/2024 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO .MBITO DE GEST.O P.BLICA E LIDERAN.A. |
|
1838/2024 |
07/05/2024 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA-MG NO PER.ODO DE 03/05/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ATENDENDO DEMANDAS DE USO DE CAMINH.O BA..
|
|
1851/2024 |
07/05/2024 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO PER.ODO DE 06/05/24 EM PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA - CNM. |
|
1852/2024 |
07/05/2024 |
0719 **** |
WILTON HALLEY COELHO COSTA GOMES |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CORONEL FABRICIANO NO PER.ODO DE 06/05/24 EM PALESTRA SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA - CNM. |
|
2282/2024 |
07/05/2024 |
0377 **** |
NIVALDA MARIA DA SILVA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 02 E 03/05/24, 06 E 07/05/24 EM CAPACITA..O SOBRE PRESTA..O DE CONTAS DE TRANSFER.NCIA ESPECIAL. |
|
3860/2024 |
07/08/2024 |
3387 **** |
LETICIA LACERDA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 01 E 02/08/24 PARTICIPAR DE CAPACITA..O SETOR DE COMPRAS. |
|
5413/2024 |
07/11/2024 |
1529 **** |
EMILIO RIVADAVIA COSTA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 250 |
R$ 250 |
REEMBOLSO DE DESPESAS CONTRAIDAS DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 07/11/2024, CONSERTO DE CARRO. |
|
5463/2024 |
07/11/2024 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 04 A 07/11/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O/COMPRAS E PATRIM.NIO. |
|
212/2024 |
08/03/2024 |
1439 **** |
THAYNA ROCHA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062019 |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 05/03/2024 PARTICIPAR DE CAPACITA..O DA ASSOCIA..O MINEIRA DE MUNIC.PIOS. |
|
948/2024 |
08/03/2024 |
0719 **** |
WILTON HALLEY COELHO COSTA GOMES |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 05/02 A 09/02/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
949/2024 |
08/03/2024 |
0370 **** |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200042011 |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 04 A 07/03/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINSTRA..O - CONTROLE INTERNO. |
|
1297/2024 |
08/04/2024 |
7049 **** |
FLAVIO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.14.01 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
|
2712200162081 |
MANUT. SECRETARIA DE ESPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 05/02 A 06/02/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ESPORTES. |
|
3105/2024 |
08/07/2024 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CARATINGA NO PER.ODO DE 01/07/24,04/07/24 E 05/07/24 PARA LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE TABULEIRO A ETAPA REGIONAL DO JEMG. |
|
3114/2024 |
08/07/2024 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 03/07/24 PARA LEVAR PACIENTES CISDOCE. |
|
3145/2024 |
08/07/2024 |
0272 **** |
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.16.01 |
SECRET. DE CULTURA, PAT., CULT.E TURISM |
|
1312200152086 |
MANUTENCÃO SECRETARIA DE CULTURA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 496 |
R$ 0,00 |
R$ 496 |
R$ 496 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 09/07/24 A 11/07/24 PARA PARTICIPAR DE OFICINAS E PALESTRAS SOBRE A POL.TICA REGIONALIDADE DE TURISMO EM "EVENTO MINEIRIDADE DAS |
|
3351/2024 |
08/08/2024 |
0408 **** |
ANDERSON AFONSO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 14/07/24 A 15/07/24 COMO AGENTE DE VIAGEM. |
|
3759/2024 |
08/08/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 435 |
R$ 0,00 |
R$ 435 |
R$ 435 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06/08/2024 A 07/08/2024 PARA RETIRADA DE CESTA B.SICA DEFESA CIVIL |
|
4958/2024 |
08/10/2024 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 530 |
R$ 0,00 |
R$ 530 |
R$ 530 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH DIAS 25 A 27.09.2024, A SERVI.O DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES. |
|
5261/2024 |
08/11/2024 |
0735 **** |
ELZA ALVES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062019 |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A 04/011/2024 A 08/11/2024 EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
5267/2024 |
08/11/2024 |
0272 **** |
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.16.01 |
SECRET. DE CULTURA, PAT., CULT.E TURISM |
|
1312200152086 |
MANUTENCÃO SECRETARIA DE CULTURA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 04/112024 A 08/11/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA DE CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
5461/2024 |
08/11/2024 |
5466 **** |
ADELANDRO MARTINS DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 250 |
R$ 250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 05,06/11/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, ASSUNTOS VEICULOS PESADOS. |
|
5462/2024 |
08/11/2024 |
1439 **** |
THAYNA ROCHA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062020 |
MAN. SERV. TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 05,06/11/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA DE FAZENDA E TESOURARIA PARTICIPAR DE CAPACITA..O. |
|
5466/2024 |
08/11/2024 |
0973 **** |
KASSIANO CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE PINHO E SILVA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 660 |
R$ 0,00 |
R$ 660 |
R$ 660 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA ADMINISTRA..O.DIAS 14 A 31/10/2024. |
|
89/2024 |
09/01/2024 |
8257 **** |
MARISSOL GOMES DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 270 |
R$ 0,00 |
R$ 270 |
R$ 270 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 03 E 04/01/2024 |
|
321/2024 |
09/01/2024 |
0377 **** |
NIVALDA MARIA DA SILVA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 02 A 05/01/24 PARTICIPAR DE CAPACITA..O NO .MBITO DA PLATAFORMA MAIS BRASIL (TRANSFEREGOV). |
|
695/2024 |
09/02/2024 |
0082 **** |
VALDIRENE GONCALVES VILARINO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 07 E 08/02/24 A SERVI.O DO GABINETE MUNICIPAL PARTICIPAR DE REUNI.ES. |
|
1533/2024 |
09/04/2024 |
0094 **** |
HEDER GENILSON SOUTO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/04 A 11/04/24 FAZER TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITA..O. |
|
1534/2024 |
09/04/2024 |
0364 **** |
KARINA MEDEIROS BARROSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/04 A 10/04/24 FAZER TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITA..O. |
|
1535/2024 |
09/04/2024 |
1237 **** |
JOSILENE FERREIRA DE MOURA ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/04 A 11/04/24 FAZER TREINAMENTO SOBRE A NOVA LEI DE LICITA..O. |
|
2068/2024 |
09/05/2024 |
0370 **** |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200042011 |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06/05/24 A 08/05/24 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
3171/2024 |
09/07/2024 |
0536 **** |
DALILA DE PINHO BARROSO D ASSUNCAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1914 |
R$ 0,00 |
R$ 1914 |
R$ 1914 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 04/07/24 E 05/07/24,24/06/24 A 28/06/24 E A 17/06/24 A 21/06/24 EM TREINAMENTO SOBRE MONITORAMENTO DAS ESTRAT.GIAS |
|
3863/2024 |
09/08/2024 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06 E 07/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O/COMPRAS E PATRIM.NIO. |
|
3897/2024 |
09/08/2024 |
0272 **** |
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.16.01 |
SECRET. DE CULTURA, PAT., CULT.E TURISM |
|
1312200152086 |
MANUTENCÃO SECRETARIA DE CULTURA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 05 A 09/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - CAPACITA..O NA .REA DE CULTURA. |
|
4211/2024 |
09/09/2024 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 626 |
R$ 0,00 |
R$ 626 |
R$ 626 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PO.O DE CALDAS E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 27/08/24 A 28/08/24 E 15/08/24 PARA TRANSFERIR PACIENTE. |
|
4256/2024 |
09/09/2024 |
9388 **** |
CLAUDIO JOSE SANTOS ROCHA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 700 |
R$ 0,00 |
R$ 700 |
R$ 700 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 01 E 02/08/24 TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SA.DE E REUNI.ES SEGOV. |
|
4462/2024 |
09/09/2024 |
1439 **** |
THAYNA ROCHA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062019 |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 02/09/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE FAZENDA E TESOURARIA PARTICIPAR DE CAPACITA..O. |
|
5812/2024 |
09/12/2024 |
0819 **** |
EDVALDO GONCALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 572 |
R$ 0,00 |
R$ 572 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 28/11/24 . 29/11/24 E A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 03/12/24 . 05/12/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
|
5815/2024 |
09/12/2024 |
0759 **** |
SHENNIA NAJELA BARROSO SANTOS DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 26 A 30 DE AGOSTO EM CONSULTA, CADASTRAMENTO E DEPACHO NA CENTRA DE PRECAT.RIOS PARA VERIFICA..O DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE JUSTI.A. |
|
79/2024 |
10/01/2024 |
0774 **** |
JORGE JOSE ALVES JUNIOR |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 20 A 22/12/23 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O - SETOR DE ALMOXARIFADO PARTICIPAR DE CAPACITA..O. |
|
2019/2024 |
10/05/2024 |
1508 **** |
JOAO VICTOR CARDOSO OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06/05/24 A 07/05/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O. |
|
2020/2024 |
10/05/2024 |
2533 **** |
WELINGTHON CARLOS GOMES DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 07/05/24 E 08/05/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA LEVAR SERVIDORES PARA EXPOSI..O. |
|
2031/2024 |
10/05/2024 |
0082 **** |
VALDIRENE GONCALVES VILARINO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DE 07/05/2024 PARA CAPACITA..O. |
|
2450/2024 |
10/06/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 650 |
R$ 0,00 |
R$ 650 |
R$ 650 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A S.O PAULO NO PER.ODO DE 04/06/24 A 05/06/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
2451/2024 |
10/06/2024 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A JO.O MONLEVADE NO PER.ODO DE 05/06/24 A 06/06/24 PARA LEVAR PROFESSORES PARA A FORMA..O DE CAPACITA..O EM MANEJO E ABORDAGEM DO CUIDADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO |
|
2454/2024 |
10/06/2024 |
9388 **** |
CLAUDIO JOSE SANTOS ROCHA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 04 E 05/06/24 PARTICIPAR DO 39. CONGRESSO MINEIRO DE MUNIC.PIOS PROMOVIDO PELA AMM NO EXPOMINAS. |
|
3258/2024 |
10/07/2024 |
0572 **** |
NILSON FERREIRA DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPA.AO EM TREINAMENTO NAS DATAS DE 03 E 04.07.2024. |
|
4260/2024 |
10/09/2024 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARO AO MODULO DE PISCAS DE SINALIZA..O DE ONIBUS ESCOLAR IVECO NO PER.ODO DE 05/09/24 E 06/09/24. |
|
4758/2024 |
10/10/2024 |
1560 **** |
AMILTON JOSE FAULA DE QUEIROS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 07/10/24 E 08/10/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
|
4759/2024 |
10/10/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 01/10/24 A 03/10/24 A SERVI.O DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
4760/2024 |
10/10/2024 |
0790 **** |
IONE MEDEIROS APARECIDA GONCALVES |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 01/10/24 A 03/10/24 A SERVI.O DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
4763/2024 |
10/10/2024 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 09/10/2024 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
4764/2024 |
10/10/2024 |
0918 **** |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 09/10/2024 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
4957/2024 |
10/10/2024 |
1439 **** |
THAYNA ROCHA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062020 |
MAN. SERV. TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH DIAS 12 E 13.09.2024, A SERVI.O DA SEC MUN DE FAZENDA E TESOURARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES. |
|
5824/2024 |
10/12/2024 |
0918 **** |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/12/2024 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
5825/2024 |
10/12/2024 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 11/12/2024 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
68/2024 |
11/01/2024 |
0662 **** |
DANUBIA DA CONCEICAO CESAR |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 05/01/2023 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
70/2024 |
11/01/2024 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1056 |
R$ 0,00 |
R$ 1056 |
R$ 1056 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MANTENA,PO.OS DE CALDAS,BELO HORIZONTE PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CIRURGIA DE CATARATA E TRANSFERIR PACIENTES JOS. AFONSO DA SILVA,MARCIANO CALISTA DA SILVA E SHEILA |
|
71/2024 |
11/01/2024 |
1416 **** |
CRISTIANO ANDRE RODRIGUES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 03/12/23 E 10/12/23 COMO AUXILIAR DE VIAGEM. |
|
72/2024 |
11/01/2024 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 161,75 |
R$ 0,00 |
R$ 161,75 |
R$ 161,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 27/12/23 E 05/01/24 PARA LEVAR PACIENTE EM CONSULTA. |
|
73/2024 |
11/01/2024 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 191,5 |
R$ 0,00 |
R$ 191,5 |
R$ 191,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E PE.ANHA NOS PER.ODO DE 29/12/23,06/01/23 E 08/01/23 PARA TRANSFERIR PACIENTE E LEVAR EM CONSULTA. |
|
74/2024 |
11/01/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1692 |
R$ 0,00 |
R$ 1692 |
R$ 1692 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,IPATINGA E GOVERNADOR VALADARES NOS PER.ODOS DE 09/01/24 A 10/01/24,08/01/24,29/12/23 A 30/12/23,26/12/23 A 27/12/23,22/12/23 A 23/12/23,21/12/23, |
|
119/2024 |
11/01/2024 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 03/01/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O/COMPRAS E PATRIM.NIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA..O .REA DE LICITA..ES. |
|
213/2024 |
11/03/2024 |
8257 **** |
MARISSOL GOMES DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 01/03/24 PARTICIPAR DE REUNI.O A SERVI.O DO GABINETE MUNICIPAL. |
|
221/2024 |
11/03/2024 |
5466 **** |
ADELANDRO MARTINS DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 250 |
R$ 250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 07 E 08/03/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA |
|
2465/2024 |
11/06/2024 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 308 |
R$ 0,00 |
R$ 308 |
R$ 308 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 31/05/24,24/05/24 E 19/04/24 PARA TRANSFERIR PACIENTE. |
|
3200/2024 |
11/07/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, PARA ENCONTRO REGIONAL DO SUAS DO DIA 09.07 A 10.07.2024. |
|
4286/2024 |
11/09/2024 |
0021 **** |
JOSE CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO DIA 11.09.2024. |
|
4332/2024 |
11/09/2024 |
0377 **** |
NIVALDA MARIA DA SILVA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 250,5 |
R$ 0,00 |
R$ 250,5 |
R$ 250,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 22/08/24 E 23/08/24 EM CAPACITA..O. |
|
4955/2024 |
11/10/2024 |
5466 **** |
ADELANDRO MARTINS DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 560 |
R$ 0,00 |
R$ 560 |
R$ 560 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIAS 16 A 20.10.2024, A SERVI.O DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
|
4959/2024 |
11/10/2024 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 532,95 |
R$ 0,00 |
R$ 532,95 |
R$ 532,95 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH DIAS 08 A 11.10.2024, A SERVI.O DA SEC MUNICIPAL DE SAUDE P PARTICIPAR CAPACITA.AO NO AMBITO DE GESTAO MUNICIPAL DA ATEN.AO PRIMARIA. |
|
5295/2024 |
11/11/2024 |
0819 **** |
EDVALDO GONCALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 31/10/24 E 01/11/24,22/10/24,25/10/24,29/10/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
|
5296/2024 |
11/11/2024 |
1560 **** |
AMILTON JOSE FAULA DE QUEIROS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 04/11/24 A 08/11/24 EM TREINAMENTO DO SISTEMA ELETR.NICO DE GEST.O DO TRANSPORTE ESCOLAR VOLTADO PARA O AUXILIAR NA GEST.O DO TRANSPORTE |
|
5297/2024 |
11/11/2024 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 617,46 |
R$ 0,00 |
R$ 617,46 |
R$ 617,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO A GOVERNADOR VALADARES,CURVELO,BELO HORIZONTE E PE.ANHA PER.ODO DE 23/10/24,02/11/24,01/11/24 A 02/11/24,22/10/24,31/10/24 E 26/10/24 TRANSFERIR,ENCAMINHAR E |
|
5460/2024 |
11/11/2024 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 570 |
R$ 0,00 |
R$ 570 |
R$ 570 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH DIAS 05 A 07/11/2024, A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
5467/2024 |
11/11/2024 |
0897 **** |
SILVIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 602 |
R$ 0,00 |
R$ 602 |
R$ 602 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 29 A 31/10/2024 EM CURSO DE CAPACITA.AO DA CONAB. |
|
5835/2024 |
11/12/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.15.01 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
|
1812200082084 |
MANUT. DOS SERV. DA SEC. MEIO AMBIENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1925 |
R$ 0,00 |
R$ 1925 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 21/11/24 A 22/11/24,26/11/24 A 27/11/24,03/12/24 A 04/12/24,12/12/24 A 13/12/24 E 18/11/24 A 19/11/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE MEIO |
|
5836/2024 |
11/12/2024 |
0272 **** |
MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.16.01 |
SECRET. DE CULTURA, PAT., CULT.E TURISM |
|
1312200152086 |
MANUTENCÃO SECRETARIA DE CULTURA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 05/12/24 A 06/12/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O. |
|
90/2024 |
12/01/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 311,75 |
R$ 0,00 |
R$ 311,75 |
R$ 311,75 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/01/2024 LEVAR MATERIAL PARA EXAME. |
|
328/2024 |
12/01/2024 |
0370 **** |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200042011 |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 08 A 11/01/24 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONTROLE INTERNO. |
|
1002/2024 |
12/03/2024 |
0453 **** |
FRANKLIN LIMA DA CRUZ |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 954,13 |
R$ 0,00 |
R$ 954,13 |
R$ 954,13 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06/02/23 A 08/02/23 PARA CAPACITA..O SOBRE ARBOVIROSES. |
|
1003/2024 |
12/03/2024 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 06/03/2024 TRANSFERIR PACIENTE MARIA DIAS GON.ALVES |
|
1006/2024 |
12/03/2024 |
0536 **** |
DALILA DE PINHO BARROSO D ASSUNCAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 304 |
R$ 0,00 |
R$ 304 |
R$ 304 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO NO PER.ODO DE 19/02/24 A 21/02/24 E 05/03/24 ASSUNTOS TRATADOS: TRATAMENTO DO TABAGISMO, APS E VIGIL.NCIA EM SA.DE, AL.M DE REUNI.O PARA CAPACITA..O SOBRE |
|
1007/2024 |
12/03/2024 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 27/02/24 E 29/02/24 PARA LEVAR PACIENTES. |
|
1008/2024 |
12/03/2024 |
0504 **** |
MARIA JOSE GONCALVES DA COSTA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 440 |
R$ 0,00 |
R$ 440 |
R$ 440 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 20/10/23,12/11/23,06/12/23,19/01/24 E 09/02/24 PARA BUSCAR VACINA. |
|
1009/2024 |
12/03/2024 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 296,9 |
R$ 0,00 |
R$ 296,9 |
R$ 296,9 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOL.O A PE.ANHA NO PER.ODO DE 27/02/24,04/03/24,01/03/24 E 07/03/24 PARA LEVAR PACIENTE. |
|
1010/2024 |
12/03/2024 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1452 |
R$ 0,00 |
R$ 1452 |
R$ 1452 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 23/01/24 A 24/01/24,30/01/24 A 31/01/24,06/02/24 A 07/02/24,20/02/24 A 21/02/24,27/02/24 A 28/02/24 E 05/03/24 A 06/03/24 LEVAR PACIENTES |
|
1011/2024 |
12/03/2024 |
0021 **** |
JOSE CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1892 |
R$ 0,00 |
R$ 1892 |
R$ 1892 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 02/02/24 A 03/02/24,04/02/24 A 05/02/24,13/02/24 A 14/02/24,07/02/24 A 08/02/24,26/02/24 A 27/02/24,19/02/24 A |
|
1536/2024 |
12/04/2024 |
0370 **** |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200042011 |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 585 |
R$ 0,00 |
R$ 585 |
R$ 585 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/04/24 A 11/04/24 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
1830/2024 |
12/04/2024 |
8257 **** |
MARISSOL GOMES DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 01 A 05/04/24 PARA PARTICIPAR DE CURSO DA MEMORY SISTEMA SIAFIC, REUNI.O SOBRE AVALIA..O ATUARIAL REGIME PR.PRIO REPRESENTANDO O MUNIC.PIO |
|
2503/2024 |
12/06/2024 |
0364 **** |
KARINA MEDEIROS BARROSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIA 10/06 E DIA 11/06 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
2672/2024 |
12/06/2024 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 400 |
R$ 0,00 |
R$ 400 |
R$ 400 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 03 E 04/06/24 PARA PARTICIPAR DE REUNI.ES - CIDADE ADMINISTRATIVA. |
|
2673/2024 |
12/06/2024 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 400 |
R$ 0,00 |
R$ 400 |
R$ 400 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 16 E 17/05/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O/COMPRAS E PATRIM.NIO PARTICIPAR DE CAPACITA..O SETOR DE TRIBUTOS. |
|
3939/2024 |
12/08/2024 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 800 |
R$ 0,00 |
R$ 800 |
R$ 800 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 16 A 19/07/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE PARTICIPAR DE REUNI.ES E CAPACITA..O. |
|
4340/2024 |
12/09/2024 |
1560 **** |
AMILTON JOSE FAULA DE QUEIROS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 10/09/24 PARA MANUTEN..O DE REPARO NA DIRE..O ELETRICA. |
|
4354/2024 |
12/09/2024 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 12.09.2024 CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA O4.10 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
315/2024 |
13/03/2024 |
0465 **** |
D ANGELLIS APARECIDO DA SILVA |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 29/02/23 E 01/03/24 ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
|
1013/2024 |
13/03/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1848 |
R$ 0,00 |
R$ 1848 |
R$ 1848 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA NO PER.ODO DE 18/02/24,27/02/24,03/03/24 A 04/03/24,05/03/24 A 07/03/24,09/03/24,29/02/24 A 01/03/24,25/03/24 E 22/02/24 A 23/03/24 COMO |
|
1014/2024 |
13/03/2024 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1980 |
R$ 0,00 |
R$ 1980 |
R$ 1980 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25/02/24 A 26/02/24,18/02/24 A 20/02/24,10/03/24 A 05/03/24,29/02/24 A 01/03/24,15/02/24 A 16/02/24,07/03/24 A 08/03/24,22/02 A 23/02/24 |
|
1015/2024 |
13/03/2024 |
0759 **** |
SHENNIA NAJELA BARROSO SANTOS DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 22/10/23 A 26/10/23 PARA REALIZA..O DE AUDI.NCIA TRABALHISTA E DESFECHO NO TJMG 2.INST.NCIA NOS PROCESSOS QUE O MUN.CIPIO . LITIGANTE. |
|
1016/2024 |
13/03/2024 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1235,33 |
R$ 0,00 |
R$ 1235,33 |
R$ 1235,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES,BELO HORIZONTE E PE.ANHA NOS PER.ODOS DE 08/03/24,05/03/24, 01/03/24,20/02/24,16/02/24,05/03/24,20/02/24, 26/02/24... PARA LEVAR PACIENTES E PARA |
|
1017/2024 |
13/03/2024 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 924 |
R$ 0,00 |
R$ 924 |
R$ 924 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 11/03/24,04/03/24,22/02/24,15/02/24 A 16/02/24,09/03/24,09/02/24 E 28/02/24 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES |
|
1018/2024 |
13/03/2024 |
0903 **** |
CAIO CESAR OLIVEIRA MENEGHETTE |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 11/03/24 A 12/03/24 EM TREINAMENTO ESOCIAL-MEMORY. |
|
1019/2024 |
13/03/2024 |
0830 **** |
ARIANY PEREIRA DA CRUZ |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 959,4 |
R$ 0,00 |
R$ 959,4 |
R$ 959,4 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 06 A 08/02/24 EM QUALIFICA..O SOBRE ARBOVIROSES. |
|
2034/2024 |
13/05/2024 |
9388 **** |
CLAUDIO JOSE SANTOS ROCHA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1155 |
R$ 0,00 |
R$ 1155 |
R$ 1155 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06 A 08/05/24 PARA PARTICIPAR DE REUNI.O E EXPOSI..O DA AGRICULTURA. |
|
2048/2024 |
13/05/2024 |
0082 **** |
JOSE CARLOS ALVES ROCHA |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPABA-MG NO PER.ODO DE 10/05/2024 LEVAR OS ALUNOS DA ESCOLA JONH KENNEDY EM PROJETO ICEB PARA PARTICIPAR DA REINTRODU..O DE AVES SILVESTRES NO HABITAT NATURAL. |
|
2049/2024 |
13/05/2024 |
0082 **** |
JOSE CARLOS ALVES ROCHA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE 06/05/24 A 09/05/24 PARA PARTICIPAR DE CAPACITA..O DE CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE ESCOLAR. |
|
2051/2024 |
13/05/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1159,36 |
R$ 0,00 |
R$ 1159,36 |
R$ 1159,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CARAPICUIBA-SP NO PER.ODO DE 09/05/24 A 11/05/24 EM ACOMPANHAMENTO A FAM.LIA COM ENTE EM FASE DE C.NCER TERMINAL. |
|
3798/2024 |
13/08/2024 |
7049 **** |
FLAVIO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.14.01 |
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
|
2712200162081 |
MANUT. SECRETARIA DE ESPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 407 |
R$ 0,00 |
R$ 407 |
R$ 407 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O NO PER.ODO DE 07/08/2024 A 08/08/2024 E 10/08/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ICMS ESPORTIVO NA SEDESE. |
|
3799/2024 |
13/08/2024 |
1560 **** |
AMILTON JOSE FAULA DE QUEIROS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 06/08/24 E 08/08/2024 PARA BUSCAR UNIFORMES PARA ESCOLA ESTADUAL JONH KENNEDY PARA DESFILE EM COMEMORA..O A INDEPEND.NCIA DO BRASIL. |
|
3800/2024 |
13/08/2024 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06/08/24 . 09/08/24 PARA FORMA..O DE ATUALIZA..O IDE CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE ESCOLAR. |
|
3801/2024 |
13/08/2024 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 27/07/24 A BELO HORIZONTE PARA TRANSFERIR PACIENTE E BUSCAR ALTA. |
|
3802/2024 |
13/08/2024 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 08/08/2024 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. |
|
3803/2024 |
13/08/2024 |
0832 **** |
JULIANA PEREIRA DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 26/06/24 ACOMPANHANDO O PACIENTE ANTONIO JOS. DE OLIVEIRA NO CADEF. |
|
3804/2024 |
13/08/2024 |
0409 **** |
IVANI FERREIRA SOUTO VILARINO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 30/07/2024 EM RAZ.O AIH DE PAULO GON.ALVES DE ABREU |
|
3805/2024 |
13/08/2024 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 17/06/24 NO PER.ODO DE 17/06/2024 PARA LEVAR PACIENTES. |
|
3806/2024 |
13/08/2024 |
1179 **** |
MARIA BEATRIZ DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 13/07/24 E 28/07/24 TRANSFERIR E ACOMPANHAR PACIENTES. |
|
3807/2024 |
13/08/2024 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 538 |
R$ 0,00 |
R$ 538 |
R$ 538 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 06/08/24 A 07/08/24 E 30/07/24 A 31/07/2024 - REUNI.O SRS |
|
3808/2024 |
13/08/2024 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 758 |
R$ 0,00 |
R$ 758 |
R$ 758 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES,PO.O DE CALDAS E BELO HORIZONTE PER.ODO DE 12/08/24,25/07/24 A 26/07/24 E 06/08/24 PARA TRANSFERIR PACIENTES |
|
3809/2024 |
13/08/2024 |
0536 **** |
DALILA DE PINHO BARROSO D ASSUNCAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1166 |
R$ 0,00 |
R$ 1166 |
R$ 1166 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE EM TREINAMENTO PARA COORDENADOR DE VIGIL.NCIA E CAUSAS EXTERNAS E A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
3810/2024 |
13/08/2024 |
0021 **** |
JOSE CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1399 |
R$ 0,00 |
R$ 1399 |
R$ 1399 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CAPELINHA E BELO HORIZONTE,JUNTAMENTE COM REEMBOLSO DE ALIMENTA..O NO PER.ODO DE 14/07/24,21/07/24,24/07/24,12/07/24 A 13/07/24,15/07/24 A 20/07/24 E 26/07/24. |
|
3811/2024 |
13/08/2024 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 440 |
R$ 0,00 |
R$ 440 |
R$ 440 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 24/07/24,01/08/24,18/07/24,12/07/24 E 11/07/24 PARA LEVAR PACIENTES. |
|
3813/2024 |
13/08/2024 |
1388 **** |
WALLACE CESAR NUNES DE OLIVEIRA NETO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 255,73 |
R$ 0,00 |
R$ 255,73 |
R$ 255,73 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE REFEI..O E DI.RIA A DIAMANTINA PARA LEVAR PACIENTES NO PER.ODO DE 23/07/24,25/07/24,29/07/24 E 01/08/24 |
|
3815/2024 |
13/08/2024 |
0408 **** |
ANDERSON AFONSO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2244 |
R$ 0,00 |
R$ 2244 |
R$ 2244 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 07/07/24 A 08/07/24,11/07/24 A 12/07/24,21/07/24 A 22/07/24,25/07/24 A 26/07/24,28/07/24 A 29/07/24,18/07/24 A 19/07/24... A SERVI.O |
|
3816/2024 |
13/08/2024 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1109 |
R$ 0,00 |
R$ 1109 |
R$ 1109 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 06/08/24,26/07/24,07/08/24,09/08/24,05/08/24,25/07/24,22/07/24,31/07/24,08/08/24,17/07/24,16/07/24... PARA LEVAR PACIENTES PARA |
|
3817/2024 |
13/08/2024 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1276 |
R$ 0,00 |
R$ 1276 |
R$ 1276 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 22/07/24,30/07/24 A 31/07/24,17/07/24 A 18/07/24,20/07/24,24/07/24,10/08/24,06/08/24... PARA LEVAR PACIENTES |
|
3818/2024 |
13/08/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2948 |
R$ 0,00 |
R$ 2948 |
R$ 2948 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,GOVERNADOR VALADARES E JUIZ DE FORA NO PER.ODO 12/08/24,06/08/24 A 10/08/24,05/08/24,02/08/24 A 03/08/24,31/07/24,29/07/24,25/07/24, |
|
3819/2024 |
13/08/2024 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 3036 |
R$ 0,00 |
R$ 3036 |
R$ 3036 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 07/08/24,08/08/24 A 09/08/24,04/08/24 A 05/08/24,01/08/24 A 02/08/24,28/07/24 A 29/07/24,21/07/24 A 22/07/24, |
|
4376/2024 |
13/09/2024 |
0719 **** |
WILTON HALLEY COELHO COSTA GOMES |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2904 |
R$ 0,00 |
R$ 2904 |
R$ 2904 |
VIAGEM A BH NOS SEGUINTES PERIODOS: 19.02 A 25.02.2024, 13.05 A 20.05.2024 E 15.07 A 21.07.2024, A SERVI.OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA.AO, CURSO INCRA E PALESTRA SEBRAE. |
|
5363/2024 |
13/11/2024 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 352 |
R$ 0,00 |
R$ 352 |
R$ 352 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 24.10.2024 E A BH DIA 17 E 18/10/2024 ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZA..O DE CIRURGIA DE CATARATA. |
|
5370/2024 |
13/11/2024 |
3813 **** |
CARLA CAROLINE D ARC OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/11/2024 A 07/11/2024PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
5371/2024 |
13/11/2024 |
9234 **** |
JACSON LUIS CARDODO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH DIAS 05 A 07/11/2024, CURSO NA DEFESA CIVIL. |
|
5390/2024 |
13/11/2024 |
1071 **** |
ADRIANA MARIA GOMES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH DIAS 27 A 29/10/2024 A SERVI.O DA SECRET DE SAUDE DESTE MUNICIPIO |
|
5391/2024 |
13/11/2024 |
1179 **** |
MARIA BEATRIZ DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 17/09/2024 TRANSFERIR E ACOMPANHAR PACIENTES. |
|
5393/2024 |
13/11/2024 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1540 |
R$ 0,00 |
R$ 1540 |
R$ 1540 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 10,11,14,16,22,24,29,30,31/10, 04,05,06,21/11 LEVAR PACIENTES PARA EXAMES |
|
5394/2024 |
13/11/2024 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1791,85 |
R$ 0,00 |
R$ 1791,85 |
R$ 1791,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA, BH E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 10,14,16,18,19,22,24,25,29,30/10,01,04,05,06,07,08,12/11 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR EM EXAMES E CONSULTAS E BUSCAR ALTA. |
|
5396/2024 |
13/11/2024 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2376 |
R$ 0,00 |
R$ 2376 |
R$ 2376 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 13,14,17,17,20,21,24,25,27,28,31/10, 01,03,04,07,08,10,11/11/2024 PARA LEVAR PACIENTES |
|
5397/2024 |
13/11/2024 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2415,6 |
R$ 0,00 |
R$ 2415,6 |
R$ 2415,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, BELO HORIZONTE E ESPIRITO SANTO/ES NO PER.ODO DE 16,17,18,21,22,23,25,28,29,30,31/10,02,03,04,05,08/11/2024 PARA LEVAR PACIENTES. |
|
5398/2024 |
13/11/2024 |
1043 **** |
ELIENE APARECIDA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVAL. DIA 12/09/2024 BUSCAR VACINA. |
|
5399/2024 |
13/11/2024 |
3813 **** |
CARLA CAROLINE D ARC OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/11/2024 A 07/11/2024PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
5400/2024 |
13/11/2024 |
0629 **** |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIAFRIA DE VIAGEMA GOVAL.DIA 17/10/2024 BUSCAR VACINA |
|
5401/2024 |
13/11/2024 |
0504 **** |
MARIA JOSE GONCALVES DA COSTA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 352 |
R$ 0,00 |
R$ 352 |
R$ 352 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 13/03, 16/05, 03,14/06/2024 PARA BUSCAR VACINA. |
|
5402/2024 |
13/11/2024 |
1397 **** |
JOSE AFONSO LEAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH NO PER.ODO DE 07/11/2024 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR |
|
5403/2024 |
13/11/2024 |
1397 **** |
JOSE AFONSO LEAO |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CAPELINHA 22/10/2024 A SERV. DA SEC. DE AGRICULTURA |
|
5404/2024 |
13/11/2024 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 472 |
R$ 0,00 |
R$ 472 |
R$ 472 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MANTENA, BH E GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O - LEVAR PACIENTES PARA AVAL. CIRURGICA, BUSCAR ALTA E EXAMES PER.ODO DE 07,26/10, 11,12/11/2024 |
|
5459/2024 |
13/11/2024 |
0465 **** |
D ANGELLIS APARECIDO DA SILVA |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 345 |
R$ 0,00 |
R$ 345 |
R$ 345 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH DIAS 04,05/11/2024 ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. CONVENIOS DE INFRAESTRUTURA. |
|
1040/2024 |
14/03/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,8 |
R$ 0,00 |
R$ 577,8 |
R$ 577,8 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 18/03/24 E 20/03/24 A SERVI.O DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
1043/2024 |
14/03/2024 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 291,6 |
R$ 0,00 |
R$ 291,6 |
R$ 291,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A NOVA SERRANA-MG NO PER.ODO 09/03/24 A 10/03/24 A SERVI.O DA ASSIST.NCIA SOCIAL |
|
1044/2024 |
14/03/2024 |
0648 **** |
ANTONIO DA SILVA ROCHA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 08/03/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST.NCIA SOCIAL. |
|
1046/2024 |
14/03/2024 |
2199 **** |
NILSON AFONSO GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 07/03/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
2075/2024 |
14/05/2024 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 308 |
R$ 0,00 |
R$ 308 |
R$ 308 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 21/04/24 E 19/04/24 E 26/04/24 BUSCAR ALTA E LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. |
|
2076/2024 |
14/05/2024 |
2199 **** |
NILSON AFONSO GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR DE VALADARES 08/05/24 TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES PARA VIGIL.NCIA SANIT.RIA. |
|
2077/2024 |
14/05/2024 |
0409 **** |
IVANI FERREIRA SOUTO VILARINO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 25/04/24 A 26/04/24 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SA.DE EM REDE. |
|
2078/2024 |
14/05/2024 |
1043 **** |
ELIENE APARECIDA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 01/04/24 PARA BUSCAR VACINA. |
|
2079/2024 |
14/05/2024 |
0819 **** |
ANGELA TEREZINHA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06/04/24 PARA TRANSFERIR PACIENTE ANDREIA EVANGELISTA REIS AO HOSPITAL DAS CL.NICAS. |
|
2081/2024 |
14/05/2024 |
0536 **** |
DALILA DE PINHO BARROSO D ASSUNCAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PER.ODO DE 29/04/24 PARA CAPACITA..O DO SISAGUA E MONITORAMENTO DA CAMPANHA DE VACINA..O. |
|
2082/2024 |
14/05/2024 |
1147 **** |
DANIELA GONCALVES SIQUEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 15/04/24 A 16/04/24 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATENDIMENTO A PACIENTES POS CHICUNGUNHA. |
|
2083/2024 |
14/05/2024 |
1147 **** |
DANIELA GONCALVES SIQUEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 01/04/24 A 02/02/24 PARA PARTICIPAR DE OFICINA ORTOPEDICA. |
|
2096/2024 |
14/05/2024 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1318 |
R$ 0,00 |
R$ 1318 |
R$ 1318 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO 22/04/24, 17/04/24, 24/04/24, 29/04/24, 10/04/24, 12/04/24, 03/05/24, 06/05/24 E 08/05/24, 18/04/24... LEVAR PACIENTES |
|
2548/2024 |
14/06/2024 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 840 |
R$ 0,00 |
R$ 840 |
R$ 840 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 04/06/24 A 06/06/24 E 23/05/24 A 24/05/24 SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE E REUNI.ES NA SRS. |
|
2554/2024 |
14/06/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 796,1 |
R$ 0,00 |
R$ 796,1 |
R$ 796,1 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO NO PER.ODO DE 12/06/24 A 13/06/24 A SERVI.O DA ASSIST.NCIA SOCIAL. |
|
2556/2024 |
14/06/2024 |
0629 **** |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM NO PER.ODO DE 22/05/24 PARA BUSCAR VACINA E REUNI.O NA SUPERINTEND.NCIA EM GOVERNADOR VALADARES COM A COORDENA..O ESTADUAL |
|
2557/2024 |
14/06/2024 |
0966 **** |
LAYSE INGRID LOPES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 04/06/24 A 05/06/24 EM TREINAMENTO |
|
2558/2024 |
14/06/2024 |
0968 **** |
JOSILENE ROSA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 118 |
R$ 0,00 |
R$ 118 |
R$ 118 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO A SJE-MG NO PER.ODO DE 24/05/24 E 28/05/24 TRANSFERIR PACIENTES STELA MARIS ALVES MACHADO MEIRA E BRENDA KAROLINE OLIVEIRA |
|
2559/2024 |
14/06/2024 |
0409 **** |
IVANI FERREIRA SOUTO VILARINO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 23/05/24 A 24/05/24 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SAUDE EM REDE. |
|
2562/2024 |
14/06/2024 |
0021 **** |
JOSE CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2455 |
R$ 0,00 |
R$ 2455 |
R$ 2455 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO E DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 18/04/24,24/05/24,29/05/24,27/05/24,13/05/24,03/05/24,04/05/24, |
|
2564/2024 |
14/06/2024 |
0280 **** |
PAULO CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 01/06/24 BUSCAR ALTA. |
|
2566/2024 |
14/06/2024 |
1220 **** |
ERISSON PEDRO ALVES CARVALHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 109 |
R$ 0,00 |
R$ 109 |
R$ 109 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO E DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 06/05/24 E 22/05/24 LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR. |
|
2568/2024 |
14/06/2024 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
R$ 220 |
R$ 220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 02/06/24 E 24/05/24 A 25/05/24 PARA BUSCAR ALTA E TRANSFERIR PACIENTE PARA HOSPITAL REGIONAL |
|
2571/2024 |
14/06/2024 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 795,8 |
R$ 0,00 |
R$ 795,8 |
R$ 795,8 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO E DIARIA DE VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES E BUSCAR VACINA NO PER.ODO DE 31/05/24, 08/06/24, 17/05/24, 14/05/24, 22/05/24, 24/05/24, 29/05/24, 20/05/24, 28/05/24... |
|
2572/2024 |
14/06/2024 |
0536 **** |
DALILA DE PINHO BARROSO D ASSUNCAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1019 |
R$ 0,00 |
R$ 1019 |
R$ 1019 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 15/05/24,08/05/24 E 05/06/24 A 07/06/24 EM REUNI.O PARA DISCURS.O SOBRE OS INDICES DE QUALIDADE DA VIGIL.NCIA EM |
|
2573/2024 |
14/06/2024 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 704 |
R$ 0,00 |
R$ 704 |
R$ 704 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA,BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 15/05/24,19/05/24,22/05/24,21/05/24,27/05/24,28/05/24 E 03/06/24 PARA LEVAR PACIENTE E BUSCAR VACINA |
|
2574/2024 |
14/06/2024 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 836 |
R$ 0,00 |
R$ 836 |
R$ 836 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A DIAMANTINA,TEOFILO OTONI,BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES,RETORNO NO ORTOPEDISTA E BUSCAR VACINA. |
|
2575/2024 |
14/06/2024 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 660 |
R$ 0,00 |
R$ 660 |
R$ 660 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO E DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 15/04/24,19/04/24,25/04/24,29/04/24,17/05/24,15/05/24,13/05/24,03/05/24 E 11/04/24 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E |
|
2576/2024 |
14/06/2024 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1894,23 |
R$ 0,00 |
R$ 1894,23 |
R$ 1894,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 16/06/24 A 17/06/24,19/06/24 A 21/06/24,06/06/24 A 07/06/24,02/06/24 A 03/06/24,09/06/24 A 11/06/24,26/06/24 A 27/06/24 PARA LEVAR |
|
2577/2024 |
14/06/2024 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1450,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1450,5 |
R$ 1450,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO E DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 16/05/24 A 17/05/24,20/05/24,15/05/24,13/05/24,07/06/24,28/05/24,24/05/24,23/05/24... PARA BUSCAR |
|
4808/2024 |
14/10/2024 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH PARA BUSCAR MUDAN.A DIA 12.10.2024. |
|
4824/2024 |
14/10/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 10/10/24 A 11/10/24 A SERVI.O DA ASSISTENCIA SOCIAL NA SISEP-HD. |
|
5392/2024 |
14/11/2024 |
1529 **** |
EMILIO RIVADAVIA COSTA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 352 |
R$ 0,00 |
R$ 352 |
R$ 352 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIAS 28,30/10/2024, 04,07/11/2024 PARA LEVAR PACIENTES. |
|
5405/2024 |
14/11/2024 |
0280 **** |
PAULO CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 280 |
R$ 0,00 |
R$ 280 |
R$ 280 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE VIAGEM A LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS EM SAO JOAO EVANGELISTA, DIAS 11,17,21,22,24,25,28/10,01,04,08,11/11/2024 |
|
5406/2024 |
14/11/2024 |
0280 **** |
PAULO CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CAPELINHA A SERVI.O DA SEC. DE AGRICULTURA DIA 12/11/2024 |
|
5407/2024 |
14/11/2024 |
0536 **** |
DALILA DE PINHO BARROSO D ASSUNCAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1166 |
R$ 0,00 |
R$ 1166 |
R$ 1166 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE DIAS 02,08,09,20,22,23/10 EM REUNI.O PARA DISCURS.O SOBRE OS INDICES DE QUALIDADE DA VIGIL.NCIA EM SAUDE |
|
5408/2024 |
14/11/2024 |
0991 **** |
RICARDO FERREIRA SEARA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 04,05,06,17,23/11/2024 PARA LEVAR PARA EXAMES E A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
5410/2024 |
14/11/2024 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1144 |
R$ 0,00 |
R$ 1144 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES DIAS 05,0611,12,15,16,18,22,23,28/10/2024 07/11/2024 LEVAR PACIENTES. |
|
5411/2024 |
14/11/2024 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 572 |
R$ 0,00 |
R$ 572 |
R$ 572 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE 21,16/10, 01,04,05/11/2024 PARA LEVAR PACIENTES. |
|
5412/2024 |
14/11/2024 |
0408 **** |
ANDERSON AFONSO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2112 |
R$ 0,00 |
R$ 2112 |
R$ 2112 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE DIAS 17,18,20,21,24,25,27,28,31/102024, 01,03,04,07,08,10,11/112024 - AUXILIAR DE VIAGEM |
|
98/2024 |
15/01/2024 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUI..O DO EMPENHO 6347/2023. |
|
99/2024 |
15/01/2024 |
1560 **** |
AMILTON JOSE FAULA DE QUEIROS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 12/01/2024 PARA CAPACITA..O |
|
219/2024 |
15/01/2024 |
0774 **** |
JORGE JOSE ALVES JUNIOR |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 03 A 05/01/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O PARA TRATAR DE ASSUNTOS DOS SETORES DE COMPRAS E LICITA..O. |
|
322/2024 |
15/01/2024 |
0465 **** |
D ANGELLIS APARECIDO DA SILVA |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 04 E 05/01/24 ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
|
323/2024 |
15/01/2024 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 651,8 |
R$ 0,00 |
R$ 651,8 |
R$ 651,8 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 10 A 12/01/24 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE LICITA..ES - NOVA LEI. |
|
516/2024 |
15/02/2024 |
5466 **** |
ADELANDRO MARTINS DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 250 |
R$ 250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO 12 A 14/02/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
|
517/2024 |
15/02/2024 |
6286 **** |
DONIZETE VENTURA DE CASTRO |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 200 |
R$ 0,00 |
R$ 200 |
R$ 200 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO 12 A 14/02/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
|
518/2024 |
15/02/2024 |
9388 **** |
CLAUDIO JOSE SANTOS ROCHA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 07 E 08/02/24 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO MINASCENTRO |
|
1052/2024 |
15/03/2024 |
1228 **** |
PAULA MAGALHAES DE ARAUJO |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 05/02/24 A 07/02/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE EDUCA..O. |
|
2086/2024 |
15/05/2024 |
0629 **** |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
R$ 220 |
R$ 220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 22/04/24 E 29/04/24 RECEBER PREMIA..O "OURO DO BORA VACINAR"; REUNI.O COM A COORDENA..O ESTADUAL SOBRE PLANO DE |
|
2087/2024 |
15/05/2024 |
1525 **** |
PAOLA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1207,97 |
R$ 0,00 |
R$ 1207,97 |
R$ 1207,97 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO A S.O JO.O E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 10/04/24,12/05/24 A 13/05/24,09/05/24 A 10/05/24,05/05/24 A 06/05/24,02/05/24 A 03/05/24,14/04/24 A 15/04/24 E |
|
2088/2024 |
15/05/2024 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 16/04/24 A 17/04/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. |
|
2089/2024 |
15/05/2024 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 792 |
R$ 0,00 |
R$ 792 |
R$ 792 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 23/04/24 A 24/04/24,07/05/24 A 08/05/24 E 14/05/24 A 15/04/24 PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. |
|
2090/2024 |
15/05/2024 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 558 |
R$ 0,00 |
R$ 558 |
R$ 558 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO A IPATINGA, SJE-MG E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 06/05/24,11/04/24,10/04/24,23/04/24,16/04/24,22/04/24 E 10/05/24 LEVAR PACIENTE. |
|
2091/2024 |
15/05/2024 |
0021 **** |
JOSE CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1804 |
R$ 0,00 |
R$ 1804 |
R$ 1804 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 24/04/24,20/04/24,17/04/24,12/04/24,03/04/24,05/04/24,18/04/24,16/04/24 A 17/04/24,08/04/24 A 10/04/24... |
|
3328/2024 |
15/07/2024 |
0968 **** |
JOSILENE ROSA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 563,45 |
R$ 0,00 |
R$ 563,45 |
R$ 563,45 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSFERIA DE PACIENTE NAS DATAS DE 23.06.2024 E 04 E 05.07.2024. |
|
3329/2024 |
15/07/2024 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1976,16 |
R$ 0,00 |
R$ 1976,16 |
R$ 1976,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSPORTANDO DE PACIENTE NAS DATAS DE 09.07.2024 E 11.07.2024, 12.06.2024 E 08.07.2024,18.06.2024 E 19.07.2024, 14.06.2024, 17.06.2024,13.06.2024. |
|
3330/2024 |
15/07/2024 |
1397 **** |
JOSE AFONSO LEAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSPORTANDO DE PACIENTE NA DATA DE 09.06.2024. |
|
3331/2024 |
15/07/2024 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1035 |
R$ 0,00 |
R$ 1035 |
R$ 1035 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSPORTANDO DE PACIENTES NAS DATAS DE 11.07.2024, 05.07.2024, 21.06 E 22.06.2024, 18.06.2024, 09.07.2024, 19.06.2024, 04.07.2024, 26.06.2024 E 01.07.2024. |
|
3332/2024 |
15/07/2024 |
0830 **** |
ARIANY PEREIRA DA CRUZ |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSPORTANDO DE PACIENTES NAS DATAS DE 06.06 E 20.06.2024. |
|
3333/2024 |
15/07/2024 |
1179 **** |
MARIA BEATRIZ DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM FAZENDO CURSO DE CAPACITACAO NA DATA DE 06.06.2024. |
|
3334/2024 |
15/07/2024 |
1179 **** |
MARIA BEATRIZ DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM ACOMPANHANDO DE PACIENTE NA DATA DE 05.07.2024. |
|
3335/2024 |
15/07/2024 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSPORTANDO DE PACIENTES NAS DATAS DE 02.07 E03.07.2024, 25.06 E 26.06.2024. |
|
3336/2024 |
15/07/2024 |
0021 **** |
JOSE CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2241 |
R$ 0,00 |
R$ 2241 |
R$ 2241 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSPORTANDO DE PACIENTES NAS DATAS DE 29.06, 18.06 E 19.06, 04.07 E 05.07, 26.06 E 27.06, 07.07 A 11.07, 10.06, 03.07, 16.06, 17.06, 24.06, 11.06, 21.06, 20.06.2024. |
|
3337/2024 |
15/07/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2860 |
R$ 0,00 |
R$ 2860 |
R$ 2860 |
VALOR Q SE EMPENHA REF A DIARIA VIAGEM TRANSP PAC NAS DATAS, 12.06 E 13.06, 16.06 E 17.06, 18.06, 19.06 E 20.06, 21.06 A 22.06, 24.06, 26.06 E 27.06, 28.06, 01.07, 02.07, 03.07, 05.07, 07.07, 08.07 E 09.07, 10.07.2024. |
|
3338/2024 |
15/07/2024 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 710 |
R$ 0,00 |
R$ 710 |
R$ 710 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSPORTANDO DE PACIENTES NAS DATAS DE 26.06, 30.06 E 02.07, 13.06, 20.06, 21.06.2024 |
|
3339/2024 |
15/07/2024 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1232 |
R$ 0,00 |
R$ 1232 |
R$ 1232 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSPORTANDO DE PACIENTES NAS DATAS DE 08.06, 01.07, 21.06, 04.07, 27.06 E28.06, 09.07 E10.07, 26.06, 29.06, 11.06, 19.06.2024. |
|
3340/2024 |
15/07/2024 |
0749 **** |
EDIENE SILVA OLIVEIRA ARAUJO |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM BUSCA DE PERCERIAS E INFOMEA.OES EM BH, NAS DATAS DE 24.06 A 27.06.2024. |
|
3341/2024 |
15/07/2024 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSPORTANDO DE PACIENTES NA DATA DE 10.07.2024. |
|
3342/2024 |
15/07/2024 |
0917 **** |
VALTER PENA PEREIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
R$ 220 |
R$ 220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSPORTANDO DE PACIENTES NAS DATAS DE 21.06 E 08.06.2024. |
|
3343/2024 |
15/07/2024 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 648,6 |
R$ 0,00 |
R$ 648,6 |
R$ 648,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSPORTANDO DE PACIENTES NAS DATAS DE14.06, 19.06, 10.07, 09.07, 05.07, 04.07, 26.06, 20.06.2024. |
|
3344/2024 |
15/07/2024 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 471,46 |
R$ 0,00 |
R$ 471,46 |
R$ 471,46 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO NO PER.ODO DE 13/07/24,14/06/24 E 10/07/24 PARA TRANFERIR PACIENTES E VIAGEM TFD PARA BELO HORIZONTE. |
|
3345/2024 |
15/07/2024 |
1220 **** |
ERISSON PEDRO ALVES CARVALHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 113,5 |
R$ 0,00 |
R$ 113,5 |
R$ 113,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSPORTANDO DE PACIENTES NAS DATAS DE 25.06 E 21.06.2024. |
|
3346/2024 |
15/07/2024 |
1525 **** |
PAOLA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1188 |
R$ 0,00 |
R$ 1188 |
R$ 1188 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSPORTANDO DE PACIENTES NAS DATAS DE 23.06, 16.06, 30.06, 27.06 E 28.06, 13.06 E 14.06, 20.06 E 21.06.2024 |
|
3347/2024 |
15/07/2024 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 544 |
R$ 0,00 |
R$ 544 |
R$ 544 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 18/06/24,24/06/24,28/06/24,08/07/24,19/06/24 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. |
|
3348/2024 |
15/07/2024 |
0991 **** |
RICARDO FERREIRA SEARA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 182 |
R$ 0,00 |
R$ 182 |
R$ 182 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO NO PER.ODO DE 26/06/24 E DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRANSFERIR PACIENTE PARA CIRURGIA. |
|
3349/2024 |
15/07/2024 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1816 |
R$ 0,00 |
R$ 1816 |
R$ 1816 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A TRANSPORTANDO DE PACIENTES NAS DATAS DE 13.06 E 14.06, 16.06 E 17.06, 23.06 E 24.06, 27.06 E 28.06, 04.07 E 05.07, 20.06 E 21.06, 01.07.2024. |
|
3350/2024 |
15/07/2024 |
1388 **** |
WALLACE CESAR NUNES DE OLIVEIRA NETO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 181,7 |
R$ 0,00 |
R$ 181,7 |
R$ 181,7 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM E REEMBOLSO NO PER.ODO DE 05/07/24,08/07/24,01/07/24 E 28/06/24 LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES. |
|
3355/2024 |
15/07/2024 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 13/07/24 PARA TRANSFERIR PACIENTE PARA INTERNAR. |
|
3940/2024 |
15/08/2024 |
0465 **** |
D ANGELLIS APARECIDO DA SILVA |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 162 |
R$ 0,00 |
R$ 162 |
R$ 162 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 01/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
106/2024 |
16/01/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 469 |
R$ 0,00 |
R$ 469 |
R$ 469 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 11/01/24 A 12/01/24 EM REUNI.O NA SEDESE. |
|
114/2024 |
16/01/2024 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1158,63 |
R$ 0,00 |
R$ 1158,63 |
R$ 1158,63 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PO.O DE CAUDAS NO PER.ODO DE 13/01/24 A 14/01/24 PARA BUSCAR ALTA. |
|
523/2024 |
16/02/2024 |
0823 **** |
GERRY ADRIANO DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 06/02/24 EM TREINAMENTO. |
|
524/2024 |
16/02/2024 |
0968 **** |
JOSILENE ROSA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25/01/24 A 26/01/24 TRANFERIR PACIENTE KARINA CASSIA FERREIRA GOMES PARA O HOSPITAL SOFIA FELDMAN. |
|
525/2024 |
16/02/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2200 |
R$ 0,00 |
R$ 2200 |
R$ 2200 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 25/01/24 A 26/01/24,17/01/24,24/01/24,19/01/24,15/01/24,11/01/24,08/02/24 A 09/02/24... PARA LEVAR PACIENTE E |
|
527/2024 |
16/02/2024 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1766 |
R$ 0,00 |
R$ 1766 |
R$ 1766 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E A MANTENA NO PER.ODO DE 08/02/24 A 09/02/24,16/01/24 A 17/01/24,04/02/24 A 05/02/24,01/02/24 A 02/02/24,25/01/24 A 26/01/24... LEVAR PACIENTE PARA |
|
528/2024 |
16/02/2024 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1174 |
R$ 0,00 |
R$ 1174 |
R$ 1174 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 05/01/24,15/01/24 A 16/01/24,27/12/23 A 28/12/23,10/01/24 A 11/01/24 PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES E RASTREAMENTO D BRUCELOSE |
|
529/2024 |
16/02/2024 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 825 |
R$ 0,00 |
R$ 825 |
R$ 825 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 18/01/24 A 19/01/24,25/01/24 A 26/01/24,22/01/24 A 23/01/24,28/01/24 A 29/01/24,02/02/24 E 07/02/24 A 08/02/24 PARA LEVAR PACIENTE. |
|
530/2024 |
16/02/2024 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 440 |
R$ 0,00 |
R$ 440 |
R$ 440 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA NO PER.ODO DE 09/02/24,06/02/24,17/01/24,29/01/24 E 24/01/24 PARA LEVAR PACIENTE E CARRO PARA REVIS.O. |
|
531/2024 |
16/02/2024 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 440 |
R$ 0,00 |
R$ 440 |
R$ 440 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO 07/02/24,29/01/24,26/01/24,22/01/24 E 08/01/24 LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA E EXAMES. |
|
532/2024 |
16/02/2024 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 572 |
R$ 0,00 |
R$ 572 |
R$ 572 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 03/02/24,05/02/24,29/01/24,23/01/24,26/01/24 E 31/01/24 PARA BUSCAR ALTA E LEVAR PACIENTES. |
|
533/2024 |
16/02/2024 |
0021 **** |
JOSE CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1936 |
R$ 0,00 |
R$ 1936 |
R$ 1936 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 28/01/24,29/01/24 A 30/01/24,22/01/24 A 23/01/24,08/01/24 A 09/01/24,02/01/24 A 03/01/24... PARA LEVAR PACIENTE. |
|
534/2024 |
16/02/2024 |
9388 **** |
CLAUDIO JOSE SANTOS ROCHA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06/02/24 PARA PARTICIPAR DE REUNI.ES EM BUSCA DE RECURSOS. |
|
535/2024 |
16/02/2024 |
0918 **** |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/02/2024 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
536/2024 |
16/02/2024 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 23/02/2024 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
548/2024 |
16/02/2024 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 760 |
R$ 0,00 |
R$ 760 |
R$ 760 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 05/02/24 A 08/02/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
2093/2024 |
16/05/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2220 |
R$ 0,00 |
R$ 2220 |
R$ 2220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 14/04/24,15/04/24 A 16/04/24,17/04/24,18/04/24,22/04/24,23/04/24 A 24/04/24,26/04/24,29/04/24... LEVAR PACIENTES |
|
2094/2024 |
16/05/2024 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2508 |
R$ 0,00 |
R$ 2508 |
R$ 2508 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 28/04/24 A 29/04/24,09/05/24 A 11/05/24,12/05/24 A 14/05/24,05/05/24 A 06/05/24,02/05/24 A 03/05/24,18/04/24 A 19/04/24... LEVAR PACIENTE |
|
2098/2024 |
16/05/2024 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 484 |
R$ 0,00 |
R$ 484 |
R$ 484 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 14/05/24,10/05/24,09/05/24,11/04/24 E 11/05/24 LEVAR PACIENTES,BUSCAR MEDICAMENTO E ALTA. |
|
2099/2024 |
16/05/2024 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1817,2 |
R$ 0,00 |
R$ 1817,2 |
R$ 1817,2 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES,BELO HORIZONTE,PO.OS DE CALDAS E REEMBOLSO DE REFEI..O A ITAMARANDIBA E SABINOPOLIS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES, BUSCAR E |
|
2100/2024 |
16/05/2024 |
0465 **** |
D ANGELLIS APARECIDO DA SILVA |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 03/05/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
|
2101/2024 |
16/05/2024 |
0355 **** |
CARMENSITA ALMEIDA DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 709,5 |
R$ 0,00 |
R$ 709,5 |
R$ 709,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 03/05/24 E 07/05/24 A 09/05/24 CAPACITA..O CAIXA ESCOLAR E TREINAMENTO SOBRE PDDE. |
|
3869/2024 |
16/08/2024 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1447,48 |
R$ 0,00 |
R$ 1447,48 |
R$ 1447,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA LEVAR PACIENTES CONFORME O RELAT.RIO EM ANEXO. PER.ODO DE 06/08/24 A 07/08/24,23/07/24 A 24/07/24 |
|
3872/2024 |
16/08/2024 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1342 |
R$ 0,00 |
R$ 1342 |
R$ 1342 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE,GOVERNADOR VALADARES E MANTENA E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O PARA BUSCAR ALTA E LEVAR PACIENTES CONFORME O RELAT.RIO EM ANEXO. PER.ODO DE 19/07/24, |
|
3878/2024 |
16/08/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 14/08/24 A 15/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
3879/2024 |
16/08/2024 |
0749 **** |
EDIENE SILVA OLIVEIRA ARAUJO |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1155 |
R$ 0,00 |
R$ 1155 |
R$ 1155 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM TREINAMENTOS EDUCACIONAIS NOS PER.ODOS DE 16/07/24 A 26/07/24 E 23/07/24 A 26/07/24. |
|
4889/2024 |
16/10/2024 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 686,11 |
R$ 0,00 |
R$ 686,11 |
R$ 686,11 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVAL DIAS 18.09, 01.10, 07.10, A BH DIA 23.09 E MANTENA DIAS 25.09 E 09.10.2024. LEVANDO PACIENTES. |
|
4892/2024 |
16/10/2024 |
0536 **** |
DALILA DE PINHO BARROSO D ASSUNCAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030500212048 |
MAN. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/VIG.SAUD |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1430 |
R$ 0,00 |
R$ 1430 |
R$ 1430 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVAL DIA 11.09, 04 E 05.09 E 16 E 17.09, MONITORAMENTO DO SAUDE NA ESCOLA, A BH DIA 22 A 25.09.2024 A SERVI.O DA SEC. DA SAUDE. |
|
4893/2024 |
16/10/2024 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2288 |
R$ 0,00 |
R$ 2288 |
R$ 2288 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVAL DIA 09, 11, 16, 20, 23 E 25.09 E 04 E 08.10, A BH DIA 17, 19.09 E 01.10, A IPATINGA 26.09.2024, LEVAR PACIENTES. |
|
4894/2024 |
16/10/2024 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2112 |
R$ 0,00 |
R$ 2112 |
R$ 2112 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06/10/24 A 07/10/24,03/10/24 A 04/10/24,15/09/24 A 16/09/24,22/09/24 A 23/09/24,12/09/24 A 13/09/24,19/09/24 A 20/09/24... LEVAR PACIENTES |
|
4896/2024 |
16/10/2024 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 968 |
R$ 0,00 |
R$ 968 |
R$ 968 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVAL DIA 08, 09, 10, 12, 18, 24, 30.09 E 02 E 09.10 A IPATINGA DIA 06.09.2024 LEVAR PACIENTE. |
|
4899/2024 |
16/10/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2376 |
R$ 0,00 |
R$ 2376 |
R$ 2376 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVAL DIA 26.09, 07, 09.10, A BH DIA 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30.09 , 02, 03, 04, 10 e 11.10.2024, LEVAR PACIENTES. |
|
4900/2024 |
16/10/2024 |
1529 **** |
EMILIO RIVADAVIA COSTA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 463 |
R$ 0,00 |
R$ 463 |
R$ 463 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E DIAMANTINA NO PER.ODO 10/10/24,06/10/24,20/09/24,18/09/24,26/09/24,29/09/24 PARA LEVAR PACIENTES. |
|
4901/2024 |
16/10/2024 |
0968 **** |
JOSILENE ROSA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVAL DIA 29.09.2024, ACOMPANHAR PACINTE. |
|
2132/2024 |
17/05/2024 |
1560 **** |
AMILTON JOSE FAULA DE QUEIROS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 14/05/24 A 16/05/24 EM CAPACITA..O. |
|
2664/2024 |
17/06/2024 |
0719 **** |
WILTON HALLEY COELHO COSTA GOMES |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 370,58 |
R$ 0,00 |
R$ 370,58 |
R$ 370,58 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A IPATINGA NO PER.ODO DE 28/05/24 EM EVENTO DE ATRA..O DE INVESTIMENTOS "MARCO LEGAL DA INOVA..O" PROMOVIDO PELA AMM. |
|
2665/2024 |
17/06/2024 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 11/06/24 PARA LEVAR PACIENTE. |
|
2666/2024 |
17/06/2024 |
1525 **** |
PAOLA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 846,19 |
R$ 0,00 |
R$ 846,19 |
R$ 846,19 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19/05/24 A 20/05/24,09/06/24 A 10/05/24,16/05/24 A 17/05/24 E 23/05/24 A 24/05/24 COMO AGENTE DE VIAGEM. |
|
2668/2024 |
17/06/2024 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 616 |
R$ 0,00 |
R$ 616 |
R$ 616 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 12/06/24,06/06/24,08/06/24,10/06/24,27/05/24,03/06/24,31/05/24 PARA LEVAR PACIENTES. |
|
2669/2024 |
17/06/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2382 |
R$ 0,00 |
R$ 2382 |
R$ 2382 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 13/05/24,14/05/24 A 15/05/24,16/05/24,23/05/24,21/05/24 A 22/05/24,17/05/24,24/05/24 A 25/05/24,26/05/24,28/05/24
|
|
3380/2024 |
17/07/2024 |
1228 **** |
PAULA MAGALHAES DE ARAUJO |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NOS DIAS 16/07 E 17/07 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA..O, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
3381/2024 |
17/07/2024 |
0405 **** |
CRISTIANNE DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 16/07/2024 A SERVI.O DA SECRETRIA DE ADMINISTRA..O, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
3389/2024 |
17/07/2024 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 10 A 12/07/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMISS.ES DE CARTEIRA DE IDENTIDADE.. |
|
4407/2024 |
17/09/2024 |
0408 **** |
ANDERSON AFONSO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1584 |
R$ 0,00 |
R$ 1584 |
R$ 1584 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 15/09/24 A 16/09/24,12/09/24 A 13/09/24,25/08/24 A 26/08/24,05/09/24 A 06/09/24,01/09/24 A 02/09/24,08/09/24 A 09/09/24 - AUXILIAR DE |
|
4408/2024 |
17/09/2024 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 257,5 |
R$ 0,00 |
R$ 257,5 |
R$ 257,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O - LEVAR PACIENTES PARA INTERNAR, CONSULTA E EXAMES PER.ODO DE 10/09/24,14/09/24,12/09/24. |
|
4410/2024 |
17/09/2024 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1740,25 |
R$ 0,00 |
R$ 1740,25 |
R$ 1740,25 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE E REEMBOLSO NO PER.ODO DE 19/08/24,26/08/24,05/09/24,28/08/24,14/08/24,07/08/24,20/08/24 A 21/08/24,07/08/24,20/08/24 A 21/08/24 |
|
4411/2024 |
17/09/2024 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1496 |
R$ 0,00 |
R$ 1496 |
R$ 1496 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 01/09/24 A 02/09/24,18/08/24 A 19/08/24,27/08/24 A 28/08/24,14/08/24,22/08/24,03/09/24... LEVAR PACIENTES PARA |
|
4412/2024 |
17/09/2024 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2010 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM LEVANDO PACIENTES A VARIAS CIDADES: MANTENA 22.08, BH 25 E 26.08, 15 E 16.08, 11 E 12.08, 18 E 19.08, 05 E 06.09, 01 E 02.09 E 29 E 30.08.2024. |
|
4413/2024 |
17/09/2024 |
0536 **** |
DALILA DE PINHO BARROSO D ASSUNCAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 1188 |
R$ 0,00 |
R$ 1188 |
R$ 1188 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 27/08/24 E 28/08/24,21/08/24,15/08/24 E 16/08/24,13/08/24, 06/08/24,31/07/24 A 01/08/24 EM REUNI.ES |
|
4414/2024 |
17/09/2024 |
0695 **** |
DONIZETE DA LUZ MARTINS GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2010 |
R$ 0,00 |
R$ 2010 |
R$ 2010 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A: MANTENA DIA 22.08, BH 25 E 26.08, 15 E 16.08, 11 E 12.08, 18 E 19.08, 05 E 06.08,01 E 02.09, 29 E 30.08. |
|
4415/2024 |
17/09/2024 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1198 |
R$ 0,00 |
R$ 1198 |
R$ 1198 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES, MANTENA E REEMBOLSO PARA LEVAR PACIENTES NO PER.ODO DE 04/09/24,09/09/24,06/09/24,17/08/24,18/08/24,21/08/24,02/09/24,27/08/24 A 28/08/24...
|
|
4416/2024 |
17/09/2024 |
5097 **** |
LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM LEVANDO PACIENTE A MANTENA NO DIA 28.08.2024. |
|
4417/2024 |
17/09/2024 |
0287 **** |
JOELMA APARECIDA DE JESUS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 440 |
R$ 0,00 |
R$ 440 |
R$ 440 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIO PARA TREINAMENTO A GOVAL NOS DIAS 02 A 06.09.2024. |
|
4418/2024 |
17/09/2024 |
1043 **** |
ELIENE APARECIDA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVAL. DE FUNCIONARIO PARA BUSCAR VACINA NO DIA 11.07.2024. |
|
4419/2024 |
17/09/2024 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 792 |
R$ 0,00 |
R$ 792 |
R$ 792 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 02/09/24,29/08/24,27/08/24,23/08/24,19/08/24,15/08/24,13/08/24 E 12/08/24 PARA BUSCA BUSCAR VACINA E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS E |
|
4421/2024 |
17/09/2024 |
0991 **** |
RICARDO FERREIRA SEARA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 308 |
R$ 0,00 |
R$ 308 |
R$ 308 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 20/08/24,22/08/24,03/09/24 PARA LEVAR PARA EXAMES E A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
4424/2024 |
17/09/2024 |
0746 **** |
EDNEIA DOS SANTOS FAULA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
R$ 220 |
R$ 220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVAL ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERENCIA NO DIA 08.09.2024. |
|
4425/2024 |
17/09/2024 |
0629 **** |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVAL PARA BUSCAR VACINA NO DIA 08.08.2024 |
|
4426/2024 |
17/09/2024 |
0021 **** |
JOSE CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2550 |
R$ 0,00 |
R$ 2550 |
R$ 2550 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO DE ALIMENTA..O NO PER.ODO DE 05/08/24 A 10/08/24,26/08/24 A 27/08/24,01/08/24 A 02/08/24,12/08/24,03/09/24 A 04/09/24, |
|
4427/2024 |
17/09/2024 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 660 |
R$ 0,00 |
R$ 660 |
R$ 660 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES NOS DIAS 02 E 03.07, 11.06, 25 E 26.06.2024. |
|
4428/2024 |
17/09/2024 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVAL A SERVI.O DA SECRETRARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 11.09.2024. |
|
4430/2024 |
17/09/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2552 |
R$ 0,00 |
R$ 2552 |
R$ 2552 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM LEVANDO PACIENTES A GOVAL DIA 13.08, 21.08, 13.09, 10.09, 11.09, A BH DIA 14.08, 02, 03, 04, 05, 06, 07.09, 28 E 29.08, 26 E 27.08, 23.08, 19 E 20.08, 15 E 16.08.2024. |
|
4431/2024 |
17/09/2024 |
1397 **** |
JOSE AFONSO LEAO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 11/07/24 E 10/07/24 PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR E BUSCAR ALTA |
|
4433/2024 |
17/09/2024 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2364,28 |
R$ 0,00 |
R$ 2364,28 |
R$ 2364,28 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PACIENTES A GOVAL DIA 07,26,12,15,16,24,28,29.08,15,09,06.09 A BH DIA 10,20,21.08 03 E 04.09 A PO.OS DE CALDAS DIA 11 12.08.2024. MAIS REEMBOLSO A SAO JEVANG E PE.ANHA. |
|
4902/2024 |
17/10/2024 |
0991 **** |
RICARDO FERREIRA SEARA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIAS 11, 17 E 27.09.2024, A SERVI.O DA SEC. MUN. DE SAUDE. |
|
4903/2024 |
17/10/2024 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 572 |
R$ 0,00 |
R$ 572 |
R$ 572 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES DIA 27, 28.09, A BH DIA 26 E 30.09, MANTENA DIA 20,09.2024, ACOMPANHANDO PACIENTE. |
|
4904/2024 |
17/10/2024 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1614 |
R$ 0,00 |
R$ 1614 |
R$ 1614 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARES E PARA DE MINAS NO PER.ODO DE 29/08/24 E 04/08/24,28/09/24,08/10/24,13/09/24,24/09/24 A 25/09/24 E 01/10/24 A 02/10/24,19/09/24 E |
|
4907/2024 |
17/10/2024 |
0408 **** |
ANDERSON AFONSO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1584 |
R$ 0,00 |
R$ 1584 |
R$ 1584 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH DIAS 19, 20, 22, 23, 29, 30.09.2024, 03, 04, 10, 11, 13, 14.10.2024. AUXILIAR DE VIAGEM. |
|
4908/2024 |
17/10/2024 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2138 |
R$ 0,00 |
R$ 2138 |
R$ 2138 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A GOV. VALADARES DIA 03, 13, 14, 17,18, 19, 20, 23, 25, 26, 30.09.2024, 01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 15.10.2024, LEVANDO PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E INTERNA.OES. |
|
329/2024 |
18/01/2024 |
0370 **** |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200042011 |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 16 A 19/01/24 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONTROLE INTERNO. |
|
1005/2024 |
18/03/2024 |
0465 **** |
D ANGELLIS APARECIDO DA SILVA |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 637 |
R$ 0,00 |
R$ 637 |
R$ 637 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 13 A 15/03/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM REUNI.O DE PROJETOS E CONV.NIOS DE INFRAESTRUTURA. |
|
1565/2024 |
18/04/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2024 |
R$ 0,00 |
R$ 2024 |
R$ 2024 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 12/03/24,13/03/24,14/03/24,27/03/24,29/03/24,03/04/24 A 04/04/24,05/04/24 A 06/04/24,09/04/24 E 11/04/24 PARA LEVAR |
|
1566/2024 |
18/04/2024 |
8553 **** |
PAULINO BATISTA DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1716 |
R$ 0,00 |
R$ 1716 |
R$ 1716 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 17/03/24 A 18/03/24,21/03/24 A 22/03/24,14/03/24 A 15/03/24,31/03/24 A 01/04/24,04/04/24 A 05/04/24,07/04/24 A 08/04/24... PARA LEVAR |
|
1574/2024 |
18/04/2024 |
0819 **** |
ANGELA TEREZINHA DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/03/24 PARA TRANSFERIR PACIENTE LILIAN REIS PARA O HOSPITAL SOFIA FELDMAN. |
|
1575/2024 |
18/04/2024 |
2199 **** |
NILSON AFONSO GONCALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 843,2 |
R$ 0,00 |
R$ 843,2 |
R$ 843,2 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 25 A 27/03/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
1576/2024 |
18/04/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 517 |
R$ 0,00 |
R$ 517 |
R$ 517 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO 09/04/24 A 10/04/24 E 12/04/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
1577/2024 |
18/04/2024 |
0629 **** |
MARIA DA CONCEICAO ROCHA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 13/03/24 E 05/04/24 BUSCAR VACINA E TREINAMENTO NA SUPERINTEND.NCIA DE SA.DE. |
|
3378/2024 |
18/07/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 477 |
R$ 0,00 |
R$ 477 |
R$ 477 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 12/07/24 A 13/07/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
3405/2024 |
18/07/2024 |
1560 **** |
AMILTON JOSE FAULA DE QUEIROS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 10/07/24 A 12/07/24,16/07/2024 E 17/07/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
|
4437/2024 |
18/09/2024 |
1560 **** |
AMILTON JOSE FAULA DE QUEIROS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 16/09/2024 A 17/09/24 PARA CAPACITA..O |
|
4956/2024 |
18/10/2024 |
5466 **** |
ADELANDRO MARTINS DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 690 |
R$ 0,00 |
R$ 690 |
R$ 690 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH DIAS 14 A 17.10.2024, A SERVI.O DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
|
5420/2024 |
18/11/2024 |
0021 **** |
JOSE CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 2476 |
R$ 0,00 |
R$ 2476 |
R$ 2476 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE, GOVERNADOR VALADARES DIAS 02,03,04,06,07,09,10,12,13,16,17,,18,19,23,24,25,30/09, 01/10/2024 |
|
5426/2024 |
18/11/2024 |
9388 **** |
CLAUDIO JOSE SANTOS ROCHA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1464,51 |
R$ 0,00 |
R$ 1464,51 |
R$ 1464,51 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 12 A 14/11/2024 PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO AMM E AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. |
|
5453/2024 |
18/11/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 660 |
R$ 0,00 |
R$ 660 |
R$ 660 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE14,15,16,17,18/10/2024 LEVANDO PACIENTES. |
|
5454/2024 |
18/11/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.15.01 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE |
|
1812200082084 |
MANUT. DOS SERV. DA SEC. MEIO AMBIENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 2476,33 |
R$ 0,00 |
R$ 2476,33 |
R$ 2476,33 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BH DIAS 22,23,24,25,26/10/2024, 11.12,13,,14/11/2024. A SERVI.O DA SEC. DE MEIO AMBIENTE |
|
566/2024 |
19/02/2024 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A MANTENA E A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25/01/24 E 22/01/24 ACOMPANHAR PACIENTE PARA REALIZA..O DE CIRURGIA DE CATARATA E BUSCAR PACIENTE SHEILA MARIA BARROSO. |
|
567/2024 |
19/02/2024 |
1606 **** |
BRUNA RODRIGUES BEZERRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 352 |
R$ 0,00 |
R$ 352 |
R$ 352 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 26/01/24 E 06/02/24 TRANSFERIR PACIENTES LUCIA HELENA ALVES GON.ALVES E MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO ROCHA. |
|
568/2024 |
19/02/2024 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 25/01/24 E 15/02/24 BUSCAR REMEDIO E LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. |
|
1579/2024 |
19/04/2024 |
1525 **** |
PAOLA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1056 |
R$ 0,00 |
R$ 1056 |
R$ 1056 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 31/03/23 A 01/04/24,17/03/24 A 18/04/24,24/03/24 A 25/03/24,21/03/24 A 22/03/24,04/04/24 A 05/04/24 E 07/04/24 A 08/04/24 COMO AGENTE DE |
|
1580/2024 |
19/04/2024 |
0409 **** |
IVANI FERREIRA SOUTO VILARINO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40347 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 21/03/24, 14/03/24 A 15/03/24 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
|
1582/2024 |
19/04/2024 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1452 |
R$ 0,00 |
R$ 1452 |
R$ 1452 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/04/24 A 11/04/24,02/04/24,26/03/24 A 27/03/24,19/03/24 A 20/03/24 E 12/03/24 A 13/03/24 PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. |
|
1583/2024 |
19/04/2024 |
0719 **** |
JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 994 |
R$ 0,00 |
R$ 994 |
R$ 994 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19/02/24,21/02/24,26/02/24,05/03/24,07/03/24,12/03/24,18/03/24... PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS. |
|
1584/2024 |
19/04/2024 |
1348 **** |
MAYCON MARLEY GONCALVES DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1365,64 |
R$ 0,00 |
R$ 1365,64 |
R$ 1365,64 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO NO PER.ODO DE 05/04/24,02/04/24,16/03/24,20/03/24,23/03/24 A 24/03/24,21/03/24 A 22/03/24,27/03/24... PARA LEVAR PACIENTES. |
|
1585/2024 |
19/04/2024 |
0021 **** |
JOSE CESAR DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 828 |
R$ 0,00 |
R$ 828 |
R$ 828 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E REEMBOLSO NO PER.ODO DE 05/04/24,02/04/24,16/03/24,20/03/24,23/03/24 A 24/03/24,21/03/24 A 22/03/24,27/03/24... PARA LEVAR PACIENTES. |
|
1586/2024 |
19/04/2024 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 473 |
R$ 0,00 |
R$ 473 |
R$ 473 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E IPATINGA NO PER.ODO DE 21/03/24,04/04/24,12/03/24,13/03/24,27/03/24 E 20/03/24 PARA LEVAR PACIENTE. |
|
1587/2024 |
19/04/2024 |
9240 **** |
LUSMAR DIAS SOUTO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 747 |
R$ 0,00 |
R$ 747 |
R$ 747 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 14/03/24,21/03/24,08/04/24,31/03/24 A 01/04/24 E 28/03/24 PARA LEVAR PACIENTES. |
|
1588/2024 |
19/04/2024 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 778 |
R$ 0,00 |
R$ 778 |
R$ 778 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO 26/03/24, 03/04/24,06/04/24,02/04/24,25/03/24,01/04/24,08/04/24,15/03/24 E 21/03/24 PARA LEVAR PACIENTES |
|
1589/2024 |
19/04/2024 |
1508 **** |
JOAO VICTOR CARDOSO OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 17/04/24,08/04/24 E 11/04/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O. |
|
1835/2024 |
19/04/2024 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 11 E 12/04/24 PARA PARTICIPAR DE CAPACITA..O NO AMBITO DE GEST.O P.BLICA EM SA.DE. |
|
3406/2024 |
19/07/2024 |
0790 **** |
IONE MEDEIROS APARECIDA GONCALVES |
Não se Aplica |
02.05.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0824400222032 |
CENTRO REF. ASSIST. SOCIAL -CRAS E CREA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA ENCONTRO REGIONAL DO SUAS MO DIA 09.07.2024. |
|
3896/2024 |
19/08/2024 |
1173 **** |
LUCIENE DE SOUSA ALBERTINO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 12/08/24 EM CAPACITA..O. |
|
3898/2024 |
19/08/2024 |
0420 **** |
EDNEUSA SEARA DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 12/08/24 EM CAPACITA..O. |
|
3899/2024 |
19/08/2024 |
0928 **** |
ELAINE SARDINHA DAS FLORES |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 12/08/24 EM CAPACITA..O. |
|
3912/2024 |
19/08/2024 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/08/24 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
3914/2024 |
19/08/2024 |
0918 **** |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/08/24 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
4441/2024 |
19/09/2024 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 537,6 |
R$ 0,00 |
R$ 537,6 |
R$ 537,6 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DI.RIA DE VIAGEM A BAMBUI-MG NO PER.ODO DE 17/09/24 A 18/09/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
577/2024 |
20/02/2024 |
0405 **** |
CRISTIANNE DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 05/02/24 A 07/02/2024 EM TREINAMENTO SOBRE PATRIMONIO. |
|
697/2024 |
20/02/2024 |
0364 **** |
KARINA MEDEIROS BARROSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 709,5 |
R$ 0,00 |
R$ 709,5 |
R$ 709,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 07 A 09/02/24 E 19/02/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O,COMPRAS E PATRIM.NIO PARTICIPAR DE CAPACITA..O DA |
|
1104/2024 |
20/03/2024 |
0918 **** |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/03/2024 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
1105/2024 |
20/03/2024 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 20/03/2024 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
2154/2024 |
20/05/2024 |
0405 **** |
CRISTIANNE DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM TREINAMENTO SOBRE PATRIMONIO NO PER.ODO DE 13/05/24 A 14/05/24. |
|
2155/2024 |
20/05/2024 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 17/05/24 PARA RECEBER 14 KITS DE IRRIGA..O ADVINDOS DO PROJETO RA.ZES DE MINAS. |
|
2738/2024 |
20/06/2024 |
0902 **** |
LHAIS CHRISTINA DE ALMEIDA COSTA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 12/06/24 A 13/06/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
2744/2024 |
20/06/2024 |
0364 **** |
KARINA MEDEIROS BARROSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 14/06/24 . SERVI.O DA ADMINISTRA..O - ASSUNTOS: SETOR DE COMPRAS E LICITA..ES. |
|
2746/2024 |
20/06/2024 |
1560 **** |
AMILTON JOSE FAULA DE QUEIROS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 17/06/24 A 19/06/24 PARA REVIS.O 40 MIL KM |
|
3941/2024 |
20/08/2024 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 250 |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 05 A 06/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
|
4362/2024 |
20/08/2024 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 250 |
R$ 250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 05 A 06/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO. |
|
4449/2024 |
20/09/2024 |
0287 **** |
JOELMA APARECIDA DE JESUS FERREIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40091 |
Transf. Fundo/Fundo Recur. SUS proven. G |
R$ 440 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
R$ 0,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIO PARA TREINAMENTO A GOVAL NOS DIAS 02 A 06.09.2024. |
|
1113/2024 |
21/03/2024 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ITABIRA NO PER.ODO DE 05/03/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
1117/2024 |
21/03/2024 |
0774 **** |
NILZA PAULINA DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 701,23 |
R$ 0,00 |
R$ 701,23 |
R$ 701,23 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 05/03/2024 A 08/03/2024 EM CAPACITA..O DE ENTREVISTADORES DO CAD.NICO. |
|
2187/2024 |
21/05/2024 |
0004 **** |
JOAO NILSON DE SOUZA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 14/05/24 . 17/05/24 PARA CAPACITA..O EM FORMA..O DE CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE ESCOLAR SEST/SENAT. |
|
2760/2024 |
21/06/2024 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 164,8 |
R$ 0,00 |
R$ 164,8 |
R$ 164,8 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO NO PER.ODO DE 04/06/24 E 19/06/24 A ITABIRA E SJE-MG A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSIST.NCIA SOCIAL. |
|
3935/2024 |
21/08/2024 |
0408 **** |
ANDERSON AFONSO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1188 |
R$ 0,00 |
R$ 1188 |
R$ 1188 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 14/08/24,08/08/24 A 09/08/24,18/08/24 A 19/08/24,15/08/24 A 16/08/24,11/08/24 A 12/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE |
|
3942/2024 |
21/08/2024 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 15 E 16/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O - TREINAMENTO. |
|
3943/2024 |
21/08/2024 |
0377 **** |
NIVALDA MARIA DA SILVA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 14 A 16/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O - SETOR DE CONV.NIOS. REUNI.O- ASSUNTOS SEGOV. |
|
4945/2024 |
21/10/2024 |
0918 **** |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21/10/2024 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
4946/2024 |
21/10/2024 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21/10/2024 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
5078/2024 |
21/10/2024 |
0082 **** |
VALDIRENE GONCALVES VILARINO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BH DIAS 17 E 18.10.2024, A SERVI.O DO GABINETE PARTICIPANDO DE REUNIOES. |
|
5486/2024 |
21/11/2024 |
0918 **** |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 25/11/2024 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
5489/2024 |
21/11/2024 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 25/11/2024 CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
324/2024 |
22/01/2024 |
0774 **** |
JORGE JOSE ALVES JUNIOR |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19/01/24 EM CAPACITA..O SOBRE ORGANIZA..O DE ALMOXARIFADO. |
|
326/2024 |
22/01/2024 |
1439 **** |
THAYNA ROCHA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062020 |
MAN. SERV. TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 15 E 16/01/24 PARTICIPAR DE REUNI.O NO BANCO DO BRASIL A RESPEITO DE TRIBUTOS. |
|
1140/2024 |
22/03/2024 |
0082 **** |
VALDIRENE GONCALVES VILARINO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM REUNI.O NA CIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 13,14 E 15/03/2024. |
|
1148/2024 |
22/03/2024 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 496,44 |
R$ 0,00 |
R$ 496,44 |
R$ 496,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 11/03/2024 LEVAR PACIENTES. |
|
4200/2024 |
22/08/2024 |
0465 **** |
D ANGELLIS APARECIDO DA SILVA |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 650 |
R$ 0,00 |
R$ 650 |
R$ 650 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 13 A 15/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE OBRAS PARTICIPAR DE REUNI.ES E CAPACITA..O. |
|
5594/2024 |
22/11/2024 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 16 A 19/07/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE PARTICIPAR DE REUNI.ES E CAPACITA..O. |
|
194/2024 |
23/01/2024 |
0976 **** |
CARLOS ALVES DA SILVA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 352 |
R$ 0,00 |
R$ 352 |
R$ 352 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 12/12/23,02/01/24,03/01,24 E 09/01/2024 PARA LEVAR PACIENTE. |
|
195/2024 |
23/01/2024 |
0770 **** |
VALDIMIR LEAO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 05/01/24,04/01/24 A 05/01/24,08/01/24 E 10/01/24 PARA LEVAR PACIENTES. |
|
618/2024 |
23/02/2024 |
0648 **** |
ANTONIO DA SILVA ROCHA |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 20/02/24 PARA BUSCAR CESTA B.SICA. |
|
620/2024 |
23/02/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19/02/24 A 20/02/24 PARA BUSCAR CESTA BASICA NA DEFESA CIVIL. |
|
664/2024 |
23/02/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 825 |
R$ 0,00 |
R$ 825 |
R$ 825 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A S.O PAULO NO PER.ODO DE 26/02/24 A 28/02/24 PARA LEVAR USU.RIO DO SUAS EM TRATAMENTO. |
|
1661/2024 |
23/04/2024 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 184 |
R$ 0,00 |
R$ 184 |
R$ 184 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO A S.O PEDRO DO SUA.U. E DI.RIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 18/04/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSIST.NCIA SOCIAL. |
|
2209/2024 |
23/05/2024 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 07 A 09/05/24 EM FORMA..O PARA ATUA..O NA .REA DE ATEN..O PRIM.RIA MUNICIPAL. |
|
2210/2024 |
23/05/2024 |
0082 **** |
VALDIRENE GONCALVES VILARINO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 13/05/24 A 17/05/24 EM TREINAMENTO. |
|
2224/2024 |
23/05/2024 |
0377 **** |
NIVALDA MARIA DA SILVA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 13/05/24 A 17/05/24 EM CAPACITA..O NA .REA DE CONVE.NIOS - PRESTA..O DE CONTAS. |
|
2225/2024 |
23/05/2024 |
0364 **** |
KARINA MEDEIROS BARROSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 13/05/24 A 17/05/24 EM CURSO DE COMPRAS E LICITA..ES. |
|
2226/2024 |
23/05/2024 |
5662 **** |
FLAVIO JOSÉ OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 13/05/24 A 17/05/24 EM CURSO NA .REA DE RH E ESOCIAL. |
|
3946/2024 |
23/08/2024 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 403,5 |
R$ 0,00 |
R$ 403,5 |
R$ 403,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 15/08/24 A 16/08/24 E 20/08/24 EM REUNI.O NA SRS. |
|
3947/2024 |
23/08/2024 |
1236 **** |
ODELCIO JOAQUIM DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 09/07/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CAPACITA..O. |
|
3951/2024 |
23/08/2024 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 261,9 |
R$ 0,00 |
R$ 261,9 |
R$ 261,9 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO DE ALIMENTA..O NO PER.ODO DE 31/07,06/08,09/08,14/08,19/08,21,08/24 E 21/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
1681/2024 |
24/04/2024 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 384 |
R$ 0,00 |
R$ 384 |
R$ 384 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 22/04/24 A 23/04/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
1682/2024 |
24/04/2024 |
0711 **** |
GIANCARLO DE PINHO VALERIO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 23/04/24 A 24/04/24 LEVAR PACIENTE MARILENE CARVALHO PARA CONSULTA. |
|
1823/2024 |
24/04/2024 |
0299 **** |
VANDA LUCIA CALISTA SARDINHA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 15 A 19/04/24 PARTICIPAR DE CAPACTA..O. |
|
1824/2024 |
24/04/2024 |
0735 **** |
ELZA ALVES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062019 |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 15 A 19/04/24 PARA PARTICIPAR DE CURSO NOVA LEI DE LICITA..ES. |
|
1825/2024 |
24/04/2024 |
1036 **** |
ELDER FERREIRA DE MATOS |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 15 A 19/04/24 PARA PARTICIPAR DE CAPACITA..O NO AMBITO DA NOVA LEI DE LICITA..O. |
|
1826/2024 |
24/04/2024 |
0364 **** |
KARINA MEDEIROS BARROSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 140 |
R$ 0,00 |
R$ 140 |
R$ 140 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 18/04/24 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE COMPRAS. |
|
1827/2024 |
24/04/2024 |
8257 **** |
MARISSOL GOMES DO NASCIMENTO |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 962,5 |
R$ 0,00 |
R$ 962,5 |
R$ 962,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 15 A 19/04/24 PARA PARTICIPAR DE CAPACITA..O NO AMBITO DO TEMPO INTEGRAL E ASSUNTOS PAC ESCOLAS. |
|
2234/2024 |
24/05/2024 |
9260 **** |
WANDERLEIA RAMOS DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 21/03/24 PARA CURSO DE CAPACITA..O NUPAD. |
|
2427/2024 |
24/05/2024 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 22/05/24 PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZA..O DE CONSULTAS E EXAMES. |
|
2769/2024 |
24/06/2024 |
0964 **** |
ADRIANO APARECIDO LOPES |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG NO PER.ODO DE 17/05/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ATENDENDO DEMANDAS DE USO DE CAMINH.O BA.. |
|
2770/2024 |
24/06/2024 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 19/06/24 A 20/06/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
2772/2024 |
24/06/2024 |
1220 **** |
ERISSON PEDRO ALVES CARVALHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 751,4 |
R$ 0,00 |
R$ 751,4 |
R$ 751,4 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO E DIARIA DE VIAGEM PO.OS DE CALDAS PARA LEVAR PACIENTE PARA INTERNAR E EXAME NO PER.ODO DE 05/06/24,30/05/24,17/06/24,15/06/24 A 16/06/24. |
|
2773/2024 |
24/06/2024 |
1776 **** |
AILTON AMANSO COELHO |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1232,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1232,5 |
R$ 1232,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E REEMBOLSO NO PER.ODO DE 21/05/24 A 22/05/24,28/05/24 A 29/05/24,17/04/24,10/06/24,17/06/24 A 18/06/24,11/06/24 A 12/06/24 E 04/06/24 A 05/06/24 PARA |
|
4456/2024 |
24/09/2024 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030300172046 |
MANUT. PROG. MUNIC. TRANSP. DOENTE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PO.O DE CALDAS NO PER.ODO DE 11/09/24 PARA TRANSFERIR PACIENTE EVA JULIANA BERNADO |
|
4962/2024 |
24/10/2024 |
7319 **** |
STELA MARIS MACHADO ALVES DE MEIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032098 |
MANUTENÇÃO DE DESPESA DO VICE-PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 588,5 |
R$ 0,00 |
R$ 588,5 |
R$ 588,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REF A DIARIA DE VIAGEM A GOVAL. DIAS 17, 18 E 29.10.2024, A SERV DA SEC DE SAUDE P CAPAC CONTROLE DE TABAGISMO, E BH DIA 24.10.2024 REUNIAO COM DEPUTADA NELI AQUINO SOLICITANDO LIBERA.AO VERBA. |
|
330/2024 |
25/01/2024 |
0370 **** |
ELAINE JULIA ALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200042011 |
MAN. ATIVIDADE CONTROLE INTERNO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 24 A 26/01/24 PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONTROLE INTERNO. |
|
1712/2024 |
25/04/2024 |
0316 **** |
VERIDIANA GONÇALVES PEREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1617 |
R$ 0,00 |
R$ 1617 |
R$ 1617 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 09/04/24 A 11/04/24 PARA PARTICIPA..O DA 1.IMERS.O MEMORY NOVA LEI DE LICITA..O NA VIAGEM FORAM 04 SERVIDORES E AS DESPESAS COM AS 08 |
|
1713/2024 |
25/04/2024 |
0377 **** |
NIVALDA MARIA DA SILVA FERREIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 24/04/24 EM ENCONTRO REGIONAL SEDESE |
|
1714/2024 |
25/04/2024 |
0789 **** |
DANIELLY MARINHO ROCHA LUCENA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032010 |
MAN. SEC. GERAL ASSES.GAB., RECEPÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 24/04/24 EM ENCONTRO REGIONAL SEDESE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA POL.TICA DE HABITA. DE INTERESSE SOCIAL. |
|
1716/2024 |
25/04/2024 |
0973 **** |
KASSIANO CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE PINHO E SILVA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 396 |
R$ 0,00 |
R$ 396 |
R$ 396 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
1717/2024 |
25/04/2024 |
9388 **** |
CLAUDIO JOSE SANTOS ROCHA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 250 |
R$ 0,00 |
R$ 250 |
R$ 250 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 24/04/24 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DA SEDESE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE HABITA..O DE INTERESSE SOCIAL. |
|
3633/2024 |
25/07/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 420,05 |
R$ 0,00 |
R$ 420,05 |
R$ 420,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONE DE 23 A 24.07.2024, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
5079/2024 |
25/10/2024 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 23/10/24 E 24/10/2024 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
5537/2024 |
25/11/2024 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 269 |
R$ 0,00 |
R$ 269 |
R$ 269 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 21 E 22/11/2024 REUNI.ES NA SRS. |
|
5553/2024 |
25/11/2024 |
9388 **** |
CLAUDIO JOSE SANTOS ROCHA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 21 E 22/11/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNI.ES COM A DEPUTADA, COLOCANDO EM PAUTA DEMANDAS DO MUNICIPIO. |
|
215/2024 |
26/01/2024 |
0892 **** |
BERENICE FERREIRA PINTO LOPES |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 15/01/24 A 17/01/23 A SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA..O. |
|
1149/2024 |
26/03/2024 |
9388 **** |
CLAUDIO JOSE SANTOS ROCHA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 1155 |
R$ 0,00 |
R$ 1155 |
R$ 1155 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 20 A 22/03/24 PARA PARTICIPAR DE REUNI.ES. |
|
1152/2024 |
26/03/2024 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 17/03/2024 PARA TRANFERIR PACIENTE. |
|
1725/2024 |
26/04/2024 |
0364 **** |
KARINA MEDEIROS BARROSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25/04/24 E 26/04/24 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
3964/2024 |
26/08/2024 |
0897 **** |
SILVIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 22/08/24 A 23/08/24 EM CURSO DE CAPACITA..O CONAB. |
|
3965/2024 |
26/08/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 21/08/24 A 23/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
1160/2024 |
27/03/2024 |
0408 **** |
ANDERSON AFONSO DE ALMEIDA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 176 |
R$ 0,00 |
R$ 176 |
R$ 176 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 05/02 A 06/02/24 A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
2248/2024 |
27/05/2024 |
8045 **** |
MELQUISEDEC DE OLIVEIRA GUIMARAES |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 24/05/24 EM USO DE CAMINH.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. |
|
2257/2024 |
27/05/2024 |
9388 **** |
CLAUDIO JOSE SANTOS ROCHA |
Não se Aplica |
02.01.01 |
GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA |
|
0412200032009 |
MANUT. ATIV. GABINTE DO PREFEITO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 16 E 17/05/24 PARA PARTICIPAR DE REUNI.O DA SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO EM BUSCA DE RECURSOS. |
|
2259/2024 |
27/05/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 698,5 |
R$ 0,00 |
R$ 698,5 |
R$ 698,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BRASLIA NO PERIODO DE 20/05/24 A 23/05/24 NA XXV MARCHA A BRASILIA DOS MUNICIPIOS |
|
4202/2024 |
27/08/2024 |
0364 **** |
KARINA MEDEIROS BARROSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19/08/24 A 21/08/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA..O ASSUNTOS SETOR DE COMPRAS E LICITA..ES. |
|
4556/2024 |
27/09/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 770 |
R$ 0,00 |
R$ 770 |
R$ 770 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25/09/24 A 26/09/24 E 19/09/24 A 20/09/24 - RETIRADA DE MATERIAL DEFESA CIVIL E A SERVI.O DA ASSISTENCIAL SOCIAL NA SISEP-HD |
|
4561/2024 |
27/09/2024 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 450 |
R$ 0,00 |
R$ 450 |
R$ 450 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19 E 20/09/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE PARTICIPAR DE REUNI.ES ASSUNTOS:TFD |
|
5595/2024 |
27/11/2024 |
5662 **** |
FLAVIO JOSÉ OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.03.01 |
SECRET. DA FAZENDA E CONTABILIDADE |
|
0412200062019 |
MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 06 E 07/11/2024, PARTICIPAR DE CAPACITA.AO EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DA SEC. MUN. DE FAZENDA E CONTABILIDADE. |
|
5596/2024 |
27/11/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25/11/24 A 26/11/24 A SERVI.O DA ASSIST.NCIA SOCIAL NA SISEP HD. |
|
1162/2024 |
28/03/2024 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A ESPIRITO SANTO NO PER.ODO DE 26/03/2024 A 27/03/24 SERVI.O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL LEVAR CONSELHEIRO TUTELAR. |
|
1172/2024 |
28/03/2024 |
5466 **** |
ADELANDRO MARTINS DE CARVALHO |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 500 |
R$ 0,00 |
R$ 500 |
R$ 500 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 25 A 27/03/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. |
|
2265/2024 |
28/05/2024 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/06/24 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
2266/2024 |
28/05/2024 |
0918 **** |
DORIVAL FERREIRA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/06/24 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
2863/2024 |
28/06/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 17/06/24 A 19/06/24 A SERVI.O DA ASSIST.NCIA SOCIAL. |
|
5610/2024 |
28/11/2024 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1152 |
R$ 0,00 |
R$ 1152 |
R$ 1152 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 04 A 09/11/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE PARA FAZER CURSO CAPACITA..O. |
|
217/2024 |
29/01/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 188,15 |
R$ 0,00 |
R$ 188,15 |
R$ 188,15 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A CAPELINHA E A S.O JO.O NO PER.ODO DE 25/01/24 E 16/01/24 A SERVI.O DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
225/2024 |
29/01/2024 |
1071 **** |
JESSICA SOUTO GUIMARAES OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 192,5 |
R$ 0,00 |
R$ 192,5 |
R$ 192,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 24/01/24 PARTICIPAR DE CAPACITA..O. |
|
1726/2024 |
29/04/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 697,9 |
R$ 0,00 |
R$ 697,9 |
R$ 697,9 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 26/04/24 A 27/04/24 REUNI.O NA SEDESE COM COGEMAS E EM ENCONTRO DA HABITA..O A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA |
|
1731/2024 |
29/04/2024 |
1507 **** |
ZELINDA SOUSA ALVES |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030320442118 |
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 300,5 |
R$ 0,00 |
R$ 300,5 |
R$ 300,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 14/05/24 CONSULTA ESPECIALIZADA CONFORME RELATORIO ANEXO. |
|
1745/2024 |
29/04/2024 |
0648 **** |
ROSENI GOMES DE SOUSA |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1030100182039 |
MANUT. UNID. MEDICAS E POSTOS SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 440 |
R$ 0,00 |
R$ 440 |
R$ 440 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALDARES E BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19/04/24,12/04/24 E 26/04/24 A 27/04/24 ACOMPANHAR CIRURGIAS DE CATARATA E TRANSFERIR PACIENTE |
|
4049/2024 |
29/08/2024 |
0819 **** |
EDVALDO GONCALVES FERREIRA |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 528 |
R$ 0,00 |
R$ 528 |
R$ 528 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 19/08/24 A 22/08/24 PARA FORMA..O DE CURSO ESPECIALIZADO EM TRANSPORTE ESCOLAR. |
|
4978/2024 |
29/10/2024 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 88 |
R$ 0,00 |
R$ 88 |
R$ 88 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 25.10.2024 A SERVI.O DA SECRET. MUN. DE ASSIST. SOCIAL. |
|
4979/2024 |
29/10/2024 |
1560 **** |
AMILTON JOSE FAULA DE QUEIROS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 24.10.2024 A SERV. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTE. |
|
5080/2024 |
29/10/2024 |
0082 **** |
VALDIRENE GONCALVES VILARINO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 577,5 |
R$ 0,00 |
R$ 577,5 |
R$ 577,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BH DIAS 21 A 25.10.2024, PARTICIPANDO DE CAPACITA..O A SERVI.O DA ADMINISTRA..O. |
|
5605/2024 |
29/11/2024 |
0364 **** |
KARINA MEDEIROS BARROSO |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28/11 A 29/11/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO, LEI N.1198, JUNHO DE 2023. |
|
4053/2024 |
30/08/2024 |
0405 **** |
CRISTIANNE DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 264 |
R$ 0,00 |
R$ 264 |
R$ 264 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES DIA 19/08/24 A 20/08/24 A SERVI.O DA SECRETRIA DE ADMINISTRA..O. |
|
4557/2024 |
30/09/2024 |
8404 **** |
RUBENS DE ASSIS DIAS |
Não se Aplica |
02.13.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
|
2612200232078 |
MANUT. SECRETARIA DE TRANSPORTES |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 132 |
R$ 0,00 |
R$ 132 |
R$ 132 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A JO.O MONLEVADE PARA CAPACITA..O DE FORMADORA EDUCACIONAL NO CENTRO EDUCACIONAL |
|
4559/2024 |
30/09/2024 |
0575 **** |
MARINA SUELY PEIXOTO |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 220 |
R$ 0,00 |
R$ 220 |
R$ 220 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BRUMAL E GOVERNADOR VALADARES NO PER.ODO DE 26/09/24 E 27/09/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE ASSIST.NCIA SOCIAL. |
|
4762/2024 |
30/09/2024 |
0749 **** |
EDIENE SILVA OLIVEIRA ARAUJO |
Não se Aplica |
02.09.01 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
1212200092049 |
MANUTENÇÃO ESCRETARIA DE EDUCAÇÃO |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40004 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 1347,5 |
R$ 0,00 |
R$ 1347,5 |
R$ 1347,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM PARTICIPA..O EM EVENTOS EDUCACIONAIS NO PER.ODO DE 09/09/24 A 13/09/24 E 24/09/24 A 25/09/24. |
|
157/2024 |
31/01/2024 |
0897 **** |
SILVIANA RODRIGUES DOS SANTOS |
Não se Aplica |
02.12.01 |
AGRICULTURA, PECUARIA E COMERCIO |
|
2012200082073 |
MANUT. SECRET. DE AGRIC., PEC E COM. |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 420 |
R$ 0,00 |
R$ 420 |
R$ 420 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 29 E 30/01/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COM.RCIO PARTICIPAR DE REUNI.ES DO PAA. |
|
230/2024 |
31/01/2024 |
2747 **** |
EVERALDO SOUZA OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.04.01 |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
0812200222025 |
MAN. DAS ATIV. DA SEC. ASSIST.SOCIAL |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40120 |
Transf. Recur. Fundo Nac. Assistência So |
R$ 385 |
R$ 0,00 |
R$ 385 |
R$ 385 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 29/01/24 A 30/01/24 EM REUNI.O NA SEDESE |
|
232/2024 |
31/01/2024 |
0852 **** |
FERNANDA MOREIRA DIAS |
Não se Aplica |
02.08.01 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
|
1012200172037 |
MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40005 |
Recur. não vinc. de Impostos - Despesas |
R$ 952,5 |
R$ 0,00 |
R$ 952,5 |
R$ 952,5 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 08/01/24 A 12/01/24 A SERVI.O DA SECRETARIA DE SA.DE. |
|
3680/2024 |
31/07/2024 |
0172 **** |
MIRELE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 17 A 19/07/24 PARTICIPAR DE CAPACITA..A NO SETOR DE LICITA..ES. |
|
3681/2024 |
31/07/2024 |
1508 **** |
JOAO VICTOR CARDOSO OLIVEIRA |
Não se Aplica |
02.02.01 |
SECRET. DE ADM., COMPRAS E PATRIMONIO |
|
0412200052014 |
MAN. ATIV. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 600 |
R$ 0,00 |
R$ 600 |
R$ 600 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 17 A 19/07/24 PARTICIPAR DE CAPACITA..A NO SETOR DE LICITA..ES. |
|
3682/2024 |
31/07/2024 |
0465 **** |
D ANGELLIS APARECIDO DA SILVA |
Não se Aplica |
02.11.01 |
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
|
1512200252066 |
MANUTENÇÃO SECRET. MUNIC. OBRAS PUBLICA |
3.3.90.14.00 |
Diárias - Pessoal Civil |
40003 |
Recursos não vinculados de Impostos |
R$ 420 |
R$ 0,00 |
R$ 420 |
R$ 420 |
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO PER.ODO DE 03 E 04/07/24 REUNI.ES ASSUNTOS COPASA. |
